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甘老师
有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
2596
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
许老师
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3033
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4073
云峰老师
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
建议先挂帐 查看全部回复
2523
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3241
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2110
可以的 查看全部回复
2083
正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3276
andy老师
如果对方在开具发票时税务局没有扣个税,你们付款时需要代扣代缴 查看全部回复
4113
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2190
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2062
一般含税的 查看全部回复
3321
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2222
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
可以直接计入管理费用 查看全部回复
2638
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
未成熟的农产品也需要计入生物性生物资产,收获之后处理再dai生物性生物资产 查看全部回复
5563
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3311
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3338
李伟老师
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4766
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
谭老师
按权责发生制是应该入2022年的账 查看全部回复
8519
不需要 查看全部回复
5905
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3365
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
patience
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2338
王苗苗老师
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4623
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
2233
金额大么 查看全部回复
2379
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4145
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
清岚
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2161
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2930
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8676
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
2547
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3823
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2819
孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1511
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2681
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10982
小妮老师
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
现在个人到税局代开增值税发票是可以免增值税的 查看全部回复
2690
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2810
土地原值里 查看全部回复
2402
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
5403
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1610
建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
7485
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
6326
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3957
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
2241
可以计入管理费用 查看全部回复
6114
可以在发现当月调整账务处理,调整为费用化支出 查看全部回复
1859
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2559
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2503
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2605
土地成本-其他费用 查看全部回复
2422
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3501
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2501
也可以的 查看全部回复
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2032
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4607
什么发票 查看全部回复
11179
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3390
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3441
一般是原件入帐 查看全部回复
2574
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4285
亲,你好 查看全部回复
2981
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
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好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6440
车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
2731
如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4549
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
按开票系统的数 查看全部回复
2539
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3729
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10349
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3503
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
3860
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2244
个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
2549
计入明年的费用 查看全部回复
13917
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7340
建议分期摊销 查看全部回复
2261
用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4299
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2221
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2836
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