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哈哈老师
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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Annina老师
可以这样开 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8829
3765.24 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
李伟老师
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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如果有减免税款的话,把减免明细表填一下 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
10863
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8523
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
7173
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17838
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
9270
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7047
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8802
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8055
普票吗? 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9063
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7362
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6633
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16497
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
7434
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13257
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7380
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6687
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6264
5481
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6282
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13752
14985
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7821
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14580
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
6480
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8451
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6957
高老师
您好 查看全部回复
8046
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