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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
andy老师
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2491
高老师
适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
3126
冰山老师
超过部分需要的 查看全部回复
8181
安叔老师
全部缴税 查看全部回复
3818
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
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普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6143
孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1419
杨老师.
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
482
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1476
王苗苗老师
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1667
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1915
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1601
不能 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1402
税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
需要 查看全部回复
2029
杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2446
1523
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1495
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1793
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2427
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
有什么差额呢 查看全部回复
2338
是的 查看全部回复
1448
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2801
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2374
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3272
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3494
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
Annina老师
1% 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
可以 查看全部回复
2236
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
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专票的税率都是1%么 查看全部回复
6812
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1845
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2294
普票金额填在10栏 查看全部回复
2662
甘老师
建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
2195
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2731
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
需要的 查看全部回复
2242
许老师
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3549
在的 查看全部回复
3538
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2248
100万是多久的销售额 查看全部回复
2507
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
清岚
收回重开 查看全部回复
5017
稍等 查看全部回复
2267
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5470
小妮老师
目前的优惠政策是1% 查看全部回复
2858
2237
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
2712
可以的, 查看全部回复
2329
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2300
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
不能了 查看全部回复
27561
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
同学作废了,再开 查看全部回复
1843
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
2035
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
普票免 查看全部回复
2223
按照原3%税率开具 查看全部回复
2841
你好,根据之前的文件,小规模3%征收率的开普票免税截止到2022年12月31日,现在没有新的文件公布,如果着急开票的话,建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
1995
3842
2023暂时按照免税 查看全部回复
3930
稍等,国家税务总局现在还没发布新的文件,等下我咨询过之后再回复你 查看全部回复
4630
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12954
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