红冲,发票,开票,报税,申报

供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票，但是我们在开票当月所属期已抵扣，问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题，现在报税时会跳出提示与红字信息不符合，可以继续申报嘛#房地产#

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红冲发票税额超过本月开票税额，报税该怎么申报？#初级#

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申报增值税纳税表时，显示不符，存在风险。可我实际二季度开票7张，其中三张开错了没加对方税号，所以三张红冲错误发票，相当于二季度就一张发票7000（含税），可是报税系统上显示的确是三万多。这是什么情况啊？请老师解答#服务业#

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24年实际销售含税40万服务类项目，错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了，请问二季度红冲怎么报税？价税合计为-3999.6（金额为-3960，税费-39.6）#出纳#

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团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？#商业#

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老师，8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票，9月报8月增值税怎么报？是按照8月开票金额正常报吗，还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税#其他行业#

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现在季度报税，我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候，没有看到我作废的发票，显示是正常发票，税务局的工作人员说要我自己保管好，但是在我开票软件上又显示已作废，那个开票金额我要申报吗，6月底也作废了一张但是还没去税务局查验，在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#

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请问一下大家，如果一月开的红冲发票当月没有报税（打电话问税务局说负数销项可能不给过，让我等有销售额了再报），这个月有销售额了，税务局让销项税直接减去红冲，但是申报失败只能强制申报，12366给出的建议是强制申报后去前台清卡，请问这样可行吗？#工业制造#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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公司租金开票错误，开成了简易计税5% ，隔月红冲开9%的发票，那我房产税该如何申报？#其他行业#

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红冲按原税率开具#建筑工程#

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公司是一般纳税人，有一个简易计税项目，2021年12月开发票的时候税率应该开3％，但是开错了开成了9％。 2022年1月底才发现问题，然后1月份报税的时候是按9％申报的增值税和附加税。因为按3％申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9％计提税金吗?#建筑工程#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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我们公司前几期报税的时候有未开票收入 申报了 上期有补开发票的 纳税申报表未开票税额可以负数填写吗？#商业#

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报税流程 是不是1.在开票系统里上报汇总 2认证进项发票，3到电子税务局申报增值税#其他行业#

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报税需要加上没开票的收入吗？#其他行业#

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老师您好！我这边是电商公司，是帮品牌代销的，大概逻辑就是我们走天猫的一个供销平台，我们销售后订单就过到供销平台，然后品牌收到订单就发货，确认收货后就划走约定的供货价，剩下的就是我们的毛利润，以前是品牌开进项给我们，我们开票给消费者，然后最近因为国家有家电补贴的事，品牌那边要改开票模式，我们每台销售价格多少他们就划走多少，然后让我们开6%服务费发票给他们，差额也就是我们原本的毛利润走线下打款给我司，请问这种情况我们要怎么报税呢？#房地产#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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我们公司原本是做工程的，现在在做住宅屋顶光伏安装，我们购买材料，提供劳务，给上家完成整个设计安装，和上家签订的是开发协议，按6％开票，然后我们是收下家的13％材料发票还有劳务发票， 我想问一下这种情况，哪些合同印花税需要申报啊？ 是不是只有材料的需要申报？ 是按买卖合同还是工程合同品目申报啊？#出纳#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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