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高老师
可以,最好是三方签订代收款协议 查看全部回复
2432
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2182
甘老师
没关系的 查看全部回复
5147
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2409
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2508
官方回复
9月份业务已经发生,9月份按照未开票收入确认 查看全部回复
2062
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2198
安叔老师
可以 查看全部回复
2100
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3256
杨老师
如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
2433
你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2707
许老师
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5190
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4884
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3437
小妮老师
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2542
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2960
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
按照正常的业务流程是住房保障中心给你们付款,你们给住房保障中心开具发票,只是货物先暂放你们这里没有提走吗,想当月住房保障中心暂时占用你们的仓库,至于谁领走是住房保障中心的业务 查看全部回复
1984
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
秦枫老师
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
2363
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2799
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3508
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4902
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4047
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3137
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3714
按全额开票 查看全部回复
2371
王苗苗老师
需要入库存 查看全部回复
2348
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
2703
销售货物开具发票,最简单的判断就是谁是收款方谁开具发票 查看全部回复
2361
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3210
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2876
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3954
没有明白,是想继续申报5月份办理外经证的业务涉及到的个税吗? 查看全部回复
4826
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4490
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
3212
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4384
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3078
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2419
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2772
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4672
不行的哈 查看全部回复
2011
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2784
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2413
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6465
可以先开票的 查看全部回复
2499
需要做分录吗? 查看全部回复
4438
先联系客户,看能否重新开 查看全部回复
2319
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2581
可以退货处理 查看全部回复
3102
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4056
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4120
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3075
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3689
货款已付没收到发票 借应付帐款 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2647
①借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
2051
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3913
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3060
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4720
tammy老师
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3362
如果没有实际发生业务开票是虚开 查看全部回复
13248
曹老师CPA
不能用私人账户收货款,金税四期已经可以监控股东法人个人账户了 查看全部回复
3745
收钱方开 查看全部回复
4025
金融服务,利息收入 查看全部回复
3814
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3950
来发票怎么做的? 查看全部回复
2644
要求他们开具发票 查看全部回复
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3543
大宁老师
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3085
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8565
厚积薄发
货物实际到货了吗 查看全部回复
8454
普通发票免税 查看全部回复
3286
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3748
你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
3028
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2885
Leaf
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
6342
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3534
夏老师
签合同是哪个公司 查看全部回复
3022
谭老师
询证函是2021年的吗? 查看全部回复
4349
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
按折扣后的金额 查看全部回复
3860
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4036
没有发票吗? 查看全部回复
6183
根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
2576
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4310
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4695
2844
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3464
挂账 查看全部回复
3584
小黑
用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
4486
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
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