其他应付款,质保金,供应商

供应商给转的质保金记其他应收款还是其他应付款，需要分情况吗#出纳#

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其他应付款质保金是咱欠供应商的钱么？#其他行业#

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现在购买的原材料应付账款145万还没付，然后供应商几个月前注销了，现在呢，对方的银行所有公司的资料都注销了，法人用非转账支付可以吗？我们这边应付账款就转到了其他应付账款-法人，借：应付账款-供应商，贷：其他应付款款-法人。法人付给供应商法人对吧，怎么提供证明资料呢。#工业制造#

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我们从应付账款扣留下的质保金，之前在应付账款又调整到其他应付款，这种可以吗？#商业#

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跟同一个供应商的往来，其他应收款余额在借方，其他应付款余额在贷方，可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的贷方吗？怎么调整呢？#建筑工程#

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老师您好，想请假个问题。我们是政府会计，去年付了一笔质保金，分录做的是借业务活动费用 贷银存。今年审计查出来说应该借其他应付款，但是已经是跨年的凭证了，请问今年怎么改#出纳#

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老师 我是新来的会计助理 一周交接转会计 我看之前的会计 很多往来款 都靠其他应收款 其他应付款来过渡 那我怎么判断用其他应收 还是其他应付 是看上下游关系嘛 如果是供应商其他应付来过渡 如果是客户用其他应收款来过渡#其他行业#

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公司注销，涉及200万元的其他应付款未付，转入收入，产生账面利润，需要交纳企业所得税。想要咨询老师如何处理，可以减少企业税赋。其他应付200万元是供应商的，这个公司是关联公司（名义上的总公司，法律上没有关系）#其他行业#

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我家总公司子公司内账想做一套账，但是所有钱都得到总公司法人现金卡再转总公司基本户再转子公司基本户付出或转子公司现金卡付出，每次都得这样走一圈。有几个问题请老师帮忙解答一下1.现金卡用一张就行吧2.法人存入总公司现金卡做其他应付款还是实收资本哪个好3.总投资子直接做银行之前的增减还是长投和实收资本之间的增减？如果做银行，月末报表不体现实收资本，如果做长投和实收资本月末报表是不重复了？4.如果2和3都做实收资本了，月末报表是不又重复了？该怎么处理好？5.总子公司按项目核算还是部门好还是就设二级明细就行？供应商#其他行业#

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欠供应商货款是应付账款，还钱的时候也用其他应付款，有点不明白#其他行业#

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我这边银行卡转供应商，这是借其他应付款，贷银行存款。这是借增贷少对吗#其他行业#

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合伙采购亏损如果冲账#其他行业#

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想问下应收票据的往来怎么做，借，应收票据，贷其他应付款吗？还有个问题我收到一个票据是我跟其他公司拼单的打到我们公司来再一起付给供应商，借应收票据，贷应收账款吗？请老师指点#出纳#

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就是以前别的公司给我们交来质保金，当时，借：银行存款4万，贷：其他应付款4万；现在对方公司另外2万不要了，我们只需要给对方退回2万，那另外的2万是记到，营业外收入，还是冲减管理费用？#其他行业#

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我有一笔费用，但是没有付款，借：管理费用 贷：其他应付款—供应商，现在这笔费用需要摊销怎么做分录？#餐饮酒店#

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老师，公司购买了医疗仪器，供应商单独开了一张价外费用，这个价外费用入库存商品还是主营业务成本？#出纳#

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请问收到电子银承50万，可以分拆金额转到不同的供应商吗？#出纳#

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我公司是一般纳税人建筑工程公司，2021年12月至2022年11月份前是小规模企业，之后升级一般纳税人，2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了，已入账并结转成本，但是没有付款给供应商，后来经过协商不跟这家供应商合作了，因为提供不了专用发票，像前期提供的纸质普通发票已结转成本了，没有付款怎么处理？現在这家公司已注销了。#建筑工程#

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老师你好， 我是朋友间合伙人， 也是管钱的， 其中有一笔170的账是供应商带客户来购买的， 但是钱我没收到， 直接给了供应商抵了货款。 请问老师这比账我该在（收入）（支出）（还货款）中怎么记才是正确。#出纳#

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如何降低预收账款和其他应付款#房地产#

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