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杨老师
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
云峰老师
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1804
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
李伟老师
什么毕业? 查看全部回复
1155
tammy老师
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2113
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
1477
看一下你有没有专业技术资格,没有选无 查看全部回复
1335
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1139
王苗苗老师
企业所得税需要计提的 查看全部回复
1015
安叔老师
是的 查看全部回复
1643
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2669
稍等 查看全部回复
1626
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1302
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
1827
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
第7行 查看全部回复
1002
开票税率多少? 查看全部回复
2123
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1836
patience
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1095
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1696
隋文老师
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3176
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1831
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1620
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1294
你好同学,这个需要看后续解释。 查看全部回复
1556
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5898
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1789
对 查看全部回复
1517
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
924
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
1679
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
943
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1918
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1191
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1398
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3068
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1712
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
995
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1117
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
4710
燕子老师
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
991
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
奖金算年收入里面 查看全部回复
1169
什么手续费 查看全部回复
1226
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
什么问题 查看全部回复
2091
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
看出售的是什么 查看全部回复
1263
职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
1387
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1870
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4046
开始生产,或者第一笔营业收入开始 查看全部回复
1991
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1298
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1372
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1172
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1641
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1690
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1729
这个看双方间的协商 查看全部回复
1512
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
1985
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1353
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1237
不可以 查看全部回复
1629
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
975
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1209
现在是什么阶段? 查看全部回复
1883
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2333
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1791
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
1722
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1081
你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
1199
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1584
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1943
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2261
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
1661
清岚
你是不想问下你们垫付的这个50000元怎么处理吗? 查看全部回复
1544
成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1461
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2280
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
有报关单么 查看全部回复
1428
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