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李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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patience
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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王苗苗老师
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
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哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
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andy老师
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
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您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
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微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8542
严老师
正常的 查看全部回复
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厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
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在季度报税填写 查看全部回复
2924
没有 查看全部回复
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为什么成本比收入大呢 查看全部回复
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杨老师
看税务给你们核定的是季度还是月度,在月度或者季度终了后十五日内报送并预缴税款。次年三月三十一日前办理汇算清缴 查看全部回复
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tammy老师
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1361
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如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
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已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
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总数填在第一行 查看全部回复
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总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)乘以0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)乘以0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)乘以0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
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企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
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可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2954
云峰老师
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
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多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3354
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2496
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
季度申报表么 查看全部回复
1533
更正做借方负数 查看全部回复
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收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
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你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
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你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2745
B公司是代收代付么 查看全部回复
1865
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
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取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
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是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
1992
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
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是查账征收么,收入总额 需要看公司的账套里的利润表 查看全部回复
2154
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
1657
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
你是买入么 查看全部回复
2021
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
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B公司分红是用企业所得税后利润进行分配,A公司如果是境内的企业,因为收到的是税后利润,所以不用再另外交企业所得税。如果a公司是境外企业,则要根据是否与我国签订了相关的税务协定,一般就要缴纳10%的预提所得税,如果有税收优惠就缴纳5%的预提所得税。 查看全部回复
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未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税[2009]29号)给“手续费及佣金支出”作出了数额限定,即一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额扣除。 查看全部回复
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正常是更正申报 查看全部回复
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去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2524
西贝老师
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
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同学你好,收入-费用可以替换成利润 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
分开写收入和成本调减金额,利润总额调减21万元 查看全部回复
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更正少一个人,相当于工资支出少了,是更正以前年度的么 查看全部回复
1809
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1842
应纳税所得额??税率 查看全部回复
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6519
数据没有错? 查看全部回复
2065
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1566
要的 查看全部回复
1669
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2277
可以 查看全部回复
2043
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2392
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2084
经营范围里有物业管理么 查看全部回复
2112
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
你帮客户代收的款,然后用于客户装修? 查看全部回复
1985
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2564
是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
1876
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
颜老师
累计收入 查看全部回复
3232
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2334
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
建议你咨询具体的开户银行,没有具体的规定 查看全部回复
2447
不需要 查看全部回复
2831
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3372
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
你是填在哪一行了 查看全部回复
2375
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3103
按实际的填 查看全部回复
3162
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