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老师 您好 季度报公司营业总额是正数需要交企业所得税，我这时候是暂估好 还是交税好呀

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2023/10/19 14:55:46

老师 您好 季度报公司营业总额是正数需要交企业所得税，我这时候是暂估好 还是交税好呀

企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的

有一些

但是不多

一共盈利17万左右

预估一下下一个季度是盈利还是亏损

有些成本费用因没收到发票造成没及时入账的，可以先预估入账，等收到发票时，再冲销掉，按照发票入账。在次年汇算清缴前把发票补齐。

下个季度我也不确定是否盈利

可以先暂估，到下个季度时看公司整体盈利情况，在次年汇算清缴前把发票补齐，否则要纳税调增。

那我是暂估多少钱呀

结合公司实际情况合理暂估

怎么合理暂估呀

教教我

要结合公司的实际情况的

怎么判读？

如果我现在交了企业所得税，年底的时候是亏损是不是得申请退税

季度预缴时可以先不预缴税款，到下个季度时看公司整体盈利情况。

如果我现在交了企业所得税，年底的时候是亏损是不是得申请退税，要看次年汇算清缴的结果，如果汇算后是需要退税的得申请退税。

我不想退税，预估年底会盈亏

可以先暂估，在次年汇算清缴前把发票补齐，否则要纳税调增。

发票回来的时候我怎么做账呀

暂估是这样做账吗？ 借 主营业务成本 dai应付账款 吗

比我我现在暂估18万元，后面拿回来的发票 就按照发票金额冲这18万，如果汇算清缴的时候没有冲完，剩下的金额调增是吗

暂估分录，借 主营业务成本 dai 应付账款 -暂估，拿回发票时，借 主营业务成本 负数 dai 应付账款 -暂估 负数，然后按照发票重新入账，借 相关成本费用 dai银行存款等。

比我我现在暂估18万元，后面拿回来的发票 就按照发票金额冲这18万，如果汇算清缴的时候没有冲完，剩下的金额调增是吗

这个是不是这样呀

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-19 14:5536918798

老师 您好 季度报公司营业总额是正数需要交企业所得税，我这时候是暂估好 还是交税好呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 14:59

企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的
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2023-10-19 14:5936918798

有一些
会计宝

2023-10-19 14:5936918798

但是不多
会计宝

2023-10-19 14:5936918798

一共盈利17万左右
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:00

预估一下下一个季度是盈利还是亏损
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:02

有些成本费用因没收到发票造成没及时入账的，可以先预估入账，等收到发票时，再冲销掉，按照发票入账。在次年汇算清缴前把发票补齐。

2023-10-19 15:0536918798

下个季度我也不确定是否盈利
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:08

可以先暂估，到下个季度时看公司整体盈利情况，在次年汇算清缴前把发票补齐，否则要纳税调增。

2023-10-19 15:1136918798

那我是暂估多少钱呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:17

结合公司实际情况合理暂估

2023-10-19 15:4136918798

怎么合理暂估呀
会计宝

2023-10-19 15:4136918798

教教我
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:44

要结合公司的实际情况的

2023-10-19 15:4936918798

怎么判读？
会计宝

2023-10-19 15:5036918798

如果我现在交了企业所得税，年底的时候是亏损是不是得申请退税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:50

季度预缴时可以先不预缴税款，到下个季度时看公司整体盈利情况。
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 15:52

如果我现在交了企业所得税，年底的时候是亏损是不是得申请退税，要看次年汇算清缴的结果，如果汇算后是需要退税的得申请退税。

2023-10-19 15:5436918798

我不想退税，预估年底会盈亏
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 16:00

可以先暂估，在次年汇算清缴前把发票补齐，否则要纳税调增。

2023-10-19 16:0336918798

发票回来的时候我怎么做账呀
会计宝

2023-10-19 16:0336918798

暂估是这样做账吗？ 借 主营业务成本 dai应付账款 吗
会计宝

2023-10-19 16:0536918798

比我我现在暂估18万元，后面拿回来的发票 就按照发票金额冲这18万，如果汇算清缴的时候没有冲完，剩下的金额调增是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 16:13

暂估分录，借 主营业务成本 dai 应付账款 -暂估，拿回发票时，借 主营业务成本 负数 dai 应付账款 -暂估 负数，然后按照发票重新入账，借 相关成本费用 dai银行存款等。

2023-10-19 16:1836918798

比我我现在暂估18万元，后面拿回来的发票 就按照发票金额冲这18万，如果汇算清缴的时候没有冲完，剩下的金额调增是吗
会计宝

2023-10-19 16:1836918798

这个是不是这样呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 16:19

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-19 16:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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