时间,发票,怎么处理的相关问题-会计宝

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老师，想问下过了合同约定时间对方没开发票也没催我们付款，这个要怎么处理哇 #出纳#

答疑老师：andy老师

根据你们的合同约定呀查看全部回复

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老师，我们公司是到月底才把银行回单给我是按收入，费用，整理发票，但是在做账的时候，时间都错乱，这个要怎么处理 #工业制造#

答疑老师：杨老师

时间只要不出现跨年情况，就没有什么问题查看全部回复

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您好老师,我们公司购买一辆汽车,但对方重复开了一张发票,这张发票也被认证抵扣了,而且时间也跨年了,请问现在怎么处理?您好老师,我们公司购买一辆汽车,但对方重复开了一张发票,这张发票也被认证抵扣了,而且时间也跨年了,请问现在怎么处理?#服务业#

答疑老师：许老师

进项税额转出处理查看全部回复

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我们已经达到义务纳税时间，但对方不要开发票呢，我们怎么处理？#其他行业#

答疑老师：patience

是一般纳税人还是小规模纳税人，可以做无票收入查看全部回复

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某物流公司22年5月成立 22年6月取得etc的发票由于车子不是公司的而且etc发票的通行时间是去年21年7月份的不入账也不抵扣那税务系统是待抵扣勾选怎么办这些发票又怎么处理呢 #运输业#

答疑老师：甘老师

这个可以不用勾选，留在那没关系查看全部回复

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我们公司是做国际物流的，4月份有打一笔美金出去开回来的发票金额是167424，实际扣款166913.88，实际扣款的差额是510.12，因为开票时间跟打款出去的时间差所以产生了票面跟实际汇款的差异想，想问一下您做账需要怎么处理呀 #其他行业#

答疑老师：杨老师

你的金额是人民币？查看全部回复

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税局说我们有虚开发票，要求调账，怎么处理 #工业制造#

答疑老师：高老师

你好，什么时间入的帐？只有发票没有实物吗？查看全部回复

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小公司不规范，怕有风险，求会计交接具体流程，需要注意哪些方面，哪些表需要打出来盖章，我来的时候没有签交接表，那么办公室中以前年度的账目我需要写在我的交接表中吗，2月份已经抵扣的发票，因为货物问题采购与供应商还在争，迟迟无法入账，感觉短时间内无法处理，主管要求我转定好2月账目才能离职，请问怎么处理比较好呢，#商业#

答疑老师：归老师

会计交接是比较简单的，就做一个普通的交接表把账本、凭证交接好就可以，现在软件记账的话基本都不用交接这些，让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下，如果是办税人员的话在电子税务局变更下。查看全部回复

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老师，最近刚准备入职一家润滑油销售企业，涉及购销存，交接时发现有些问题不知道该怎么处理，1.公司成立时间是2011年，是其他公司变更成现在的公司，银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符，中间有好几个会计都没查出原因，现金存在没有发票账上钱多实际钱少，银行账多实际钱少的问题，如果接手该怎么处理这种情况？2.账上其他应收金额很大，其中包括股东投资未到账占大部分，其他应付款金额也很大，大多数是借员工钱用作公司资金周转，这样情况该怎么处理？3.公司交增值税所得税没交过，会不会有风险？4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入，成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么？#商业#

答疑老师：税务师晓雨

您好，关于专业方面的问题，第一、账实不符只有慢慢查，前面的几个会计都查不出来，年代久远，你最后可能会和他们一样。查看全部回复

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老师去年预提的管理费用今年有了发票账务怎么处理？#出纳#

答疑老师：李可可

原来的分录是什么查看全部回复

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。也就是说A公司只在中间赚这个分成那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

答疑老师：云峰老师

同学你好：如果A公司确实提供了相应的服务，并且服务内容与发票开具的项目相符，那么按照实际服务内容开具发票是合规的。 ? 如果A公司并未提供实际服务，仅为了分成而开具发票，则存在虚开发票的风险，建议重新评估业务模式和发票开具的合规性。查看全部回复

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老师您好，想咨询一下，融资租入固定资产，合同6月签订，发票九月回的，折旧时间是从多会开始 #其他行业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，从固定资产实际投入使用的次月开始折旧哈查看全部回复

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去年预付账款多了92元，现在无发票，我怎么处理平，营业外支出可以吗 #出纳#

答疑老师：李伟老师

多的部分，后期对方不补票不提供服务或货物吗查看全部回复

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代开租房发票时把物业费也一起开了，分录怎么处理 #出纳#

答疑老师：李可可

你是个人吗查看全部回复

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请问投标的资料费200元，收据有对方盖的结算专用章，对方不肯开发票，只是开收据，说所有都这样，请问怎么处理呢？#出纳#

答疑老师：王苗苗老师

对方是公司吗查看全部回复

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公司往年开具的发票，但是收款是在另外一个微信上收的款，但是这个收款的微信已经注销了，也就是发票和收款对不上了，这种情况要怎么处理呀 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

微信注销前，里面的款没提现吗查看全部回复

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老师好，23年购买的物品，该供应商倒闭了，一致未开发票，请问下怎么处理呢？之前及了预付账款 #出纳#

答疑老师：安叔老师

之前结转成本了么？查看全部回复

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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）0.2=236.04（代扣个税金额）公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）0.2=236.04（代扣个税金额）我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗？我感觉这个基数不对账务处理怎么处理？#工业制造#

答疑老师：木言

1.?关于劳务报酬个税申报基数 - 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的，减除费用按八百元计算；每次收入四千元以上的，减除费用按百分之二十计算。 - 对于代开发票的情况，这里的收入应该是不含增值税的收入。在这个例子中，不含税收入1980.2元是正确的申报基数。因为劳务报酬所得在预扣预缴个人所得税时，应按照不含增值税的收入来计算。 2.?账务处理 - 支付劳务报酬时： - 借：管理费用/销售费用等（根据劳务性质确定费用科目） - 劳务报酬2000 dai：银行存款2000 - 代扣个税时： - 借：其他应收款 - 代扣个人所得税236.04 dai：应交税费 - 应交个人所得税236.04 - 实际缴纳个税时： - 借：应交税费 - 应交个人所得税236.04 dai：银行存款236.04 查看全部回复

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理 #房地产#

答疑老师：微尘

个人预缴的是劳务报酬的汇算清缴的时候可以汇算多退少补查看全部回复

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时间,发票,怎么处理

临时工工资怎么处理比较妥当 #商业#