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我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
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2020年向a公司提供技术服务并开具增值税专用发票,应收账款20万,该账款2022年10月收回,11月收到a公司开出一张20万技术服务的增值税专用发票,并将20万转回到a公司账户,这么操作在税务上有对开发票的风险吗?#初级#
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就是现在不是说小规模纳税人,季度普票不超45万,月度不超15万免增值税 那现在我这个个体户10月没有开票,如果我现在11月开19万,12月准备开23万 这样合计季度不超45万,但是月度超了15万,那这是到底交增值税还是不交#其他行业#
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公司租个人房子给员工住,2月租金1500,钥匙押金50,退房清洁费先交200,每月租金780,月付租金,老板垫付的钱,房东代开半年普票,发票是今年10月至明年3月的,老板微信转的税费73,如何做分录#商业#
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电商行业,客户在线上买了东西付款开具了电子普票(收款单位是A公司),给客户开具的发票是B公司,现在客户那边报销不了,对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致(也就是必须是A公司开具的发票),但是A公司没办法开,因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#
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公司是一般纳税人,给消防队维修车辆,开了普票后钱已经到账了,后面消防队那边核算了维修明细,多算了收入,我们公司就从公账上直接退了钱,也没有开负数发票,现在账上平不了,现在这个单位又要结账了,作为会计应该怎么做啊?可以开一张退款金额的负数发票吗?#服务业#
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一般纳税人进项收到的普票,名字应该叫玉米干全酒精糟,但是他们开成玉米干全酒糟,8月份就有错的了,但是现在我才发现,我销项开的是玉米干全酒精糟。上个月税务说我进销名称不符,让我注意一下,这个我应该怎么处理啊#其他行业#
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如果非房地产开发企业。能不能开销售房地产或者租赁房地产有关的那个发票增值。就是普票跟专票, 如果是如果可以开的话,普票开几个几个点,专票开几个点, 他们那个交税的话是怎么交,按什么为计税依据?#房地产#
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公司上年11月开了税率为1%的普票,今年10月份红冲然后重新开具,但是现在小规模免税了,这月做红冲分录把税额啥的冲红了,因为21年四季度开票未超过45万,所以当时把增值税销项都转入到了营业外收入中,现在如果做最新开票分录,全部都算做了主营业务收入,然后本月和冲销的收入相抵,主营收这月还留有十几块钱的余额,也就是当时的销项,请问该如何处理呢?分录怎么写,求大神指教#注会CPA#
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