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Annina老师
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
是的 查看全部回复
5310
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
个人维修个人代开劳务发票 查看全部回复
4214
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
付至是付到什么时候,到付是到什么时候支付 查看全部回复
27552
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
高老师
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5773
一般是等的 查看全部回复
4907
开票了多少? 查看全部回复
7378
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4897
哈哈老师
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4852
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
可以税前扣除的 查看全部回复
5470
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13465
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9834
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5633
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6763
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5111
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
需要全额的 查看全部回复
6638
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12097
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5147
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5508
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,可以 查看全部回复
6389
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
建筑服务*工程款 查看全部回复
6223
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
于企业工作性质要求必须的体检费支出,不应征收个人所得税;属于福利待遇性质的体检费,应并入员工当期工资、薪金收入扣缴个人所得税 查看全部回复
6161
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
11694
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5336
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5097
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4409
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13279
4773
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4954
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
不计提 查看全部回复
4318
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
5430
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
免 查看全部回复
6738
4659
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
6599
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
合同期限看双方意愿 查看全部回复
4630
可以的 查看全部回复
6528
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
税务代收 查看全部回复
5695
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7376
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6204
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
你具体想问是不是总包吗? 查看全部回复
4964
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
是个人给你单位代开吗? 查看全部回复
11446
5068
5997
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
开红票 查看全部回复
4434
可以进成本 查看全部回复
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28426
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
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