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patience
活动支持服务费具体是什么 查看全部回复
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31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
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秦枫老师
是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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如果实际有业务往来的是B公司可以,可以出个协议,A、B两个公司隶属于同一家公司,B公司委托A公司收取款项,然后盖章。 查看全部回复
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王苗苗老师
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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杨老师
备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
6746
andy老师
跨地区的话选是 查看全部回复
3140
安装服务 查看全部回复
4005
在的,同学 查看全部回复
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Annina老师
可以重开 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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李伟老师
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
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安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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可以的,不锈钢壳翻边字跟不锈钢板是不同的商品 查看全部回复
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甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
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付款应该支付给发票右下角代开人名 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
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你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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蓝字发票就是正常的销售发票,在税控系统里开具 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好同学,一般开具“餐饮服务”发票 查看全部回复
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开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
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税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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有房屋产权证书么 查看全部回复
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农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
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执行的是什么准则? 查看全部回复
2517
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4785
席俊义
个人开的吗 查看全部回复
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材料是自家生产的吗 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
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要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3332
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
清岚
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你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
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看什么装修,如果是门头广告牌可以开广告,正常的装修就要开装修费,不能开广告费 查看全部回复
2774
不需要 查看全部回复
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借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
2747
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
具体是哪方面的物资? 查看全部回复
2114
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3603
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5824
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3152
可以报销 查看全部回复
4602
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2282
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
是的 查看全部回复
1837
可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3200
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3493
3570
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2442
在实务上,可以入账 查看全部回复
1665
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1583
说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
16467
需要的 查看全部回复
2242
2262
许老师
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
1862
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
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《二手车发票》为一式五联计算机票。计算机票第一联为发票联,印色为棕色;第二联为转移登记联(公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。规格为241mm乘以178mm。 查看全部回复
7267
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
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