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哈哈老师
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
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进项因什么取得的? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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归老师
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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4860
按照劳务报酬申报 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
盈利性的不免 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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没有业务不需要填写 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6417
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
4284
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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不加 查看全部回复
4230
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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12303
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
需要缴纳增值说的 查看全部回复
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这个月还可以更正申报 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
5256
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
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