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小妮老师
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
冰山老师
第一联是记账凭证 查看全部回复
2593
清岚
根据完整的发票联复印件加盖对方发票专用章记账 查看全部回复
2240
andy老师
三联全碎了吗? 查看全部回复
2370
许老师
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2110
甘老师
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8376
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
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夏老师
供应商不能提供发票吗?提供发票能入成本,可从公户转 查看全部回复
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小小
考虑供应商就是进项税 查看全部回复
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李伟老师
这个没有别的办法,发票只能加盖发票专用章,不得加盖公章 查看全部回复
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1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
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实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2656
一般纳税人的话,一般不能开出 3个点的发票 查看全部回复
2713
勾选了,那么会在供应商辅助账里面体现和核销 查看全部回复
2959
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
看一下是不是账了 查看全部回复
3241
patience
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
13% 查看全部回复
3036
杨老师
要的 查看全部回复
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不能,现在开只能抵减9月的或9月以后的 查看全部回复
2295
这个属于是承兑汇票背书转让 查看全部回复
2136
属于特权权使用费收入 查看全部回复
4730
可以 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4830
存货出库计量方法选择一个适合你们企业的 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2262
供应商不完全一样没办法匹配 查看全部回复
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收到供应商赠送的样品 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额(取得专票的情况下) dai:营业外收入 查看全部回复
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这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
如果你们是帮客户代理的是国际货物运输服务,那么是可以开 查看全部回复
3598
需要你们提供发票和原始单据给外账公司 查看全部回复
2990
注册资本是认缴还是实缴? 查看全部回复
4621
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1963
高老师
可以计入营业外收入,或者冲减存货成本 查看全部回复
3596
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2926
税务uk开出来的就是没有章 查看全部回复
3345
借:其他应收款-第一个供应商 dai:应付账款-第二个供应商 查看全部回复
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一般返利都是相当于价格的折让,就开销售商品的价格负数发票 查看全部回复
1980
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2455
可以的 查看全部回复
2679
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3862
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2327
1、如果你们有内部的统计表可以看登记的明细 2、账上每一笔都有挂账的话,可以查看应付账款明细账 3、如果供应商开具的都是专票可以通过发票勾选平台查询 查看全部回复
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这是发给成丰的,就是应收款,对么? 查看全部回复
1962
材料成本差异 查看全部回复
2696
安叔老师
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2592
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
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是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3136
是以后就不供货了,还是只是目前供货没开票多? 查看全部回复
2874
按报关单当月汇率 查看全部回复
2001
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3630
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5181
2854
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2478
如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
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不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2732
可以开红字发票 查看全部回复
2463
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2590
内账会计:主要对接公司之前的收入成本统计数据、账本、内账报表等;外账会计:主要对接申报表和财务报表、账本、发票、银行账户、相关的印章等 查看全部回复
4160
订货单 送货单 物流底单 收货单 查看全部回复
2553
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2706
将应收票据转为应收账款即可 查看全部回复
5889
看一下采购清单 查看全部回复
3329
售价=供应商价税合计金额/(1+进项税率)×(1+10%) 查看全部回复
7998
他收你税点啊 查看全部回复
5610
对方有没有给你发开票文件 查看全部回复
3283
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3717
tammy老师
那就是说明你们去年买的这部货车取得的是专票,进项这部分不可以抵扣,对增值税直接做进项税额转出就好 查看全部回复
3647
公司正常业务就可以 查看全部回复
2945
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
参考自己的同类平均价 查看全部回复
2827
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2737
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2606
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2141
给供应商付款,不是应该对方写收据么 查看全部回复
3577
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3261
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5654
你是付款方,对方给你开收据,你不用写收据 查看全部回复
4682
算到业务招待费 查看全部回复
3355
实际销售的金额开发票 赔款记营业外收入 查看全部回复
2305
同学你好,指的什么表格? 查看全部回复
3049
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2710
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4016
一般购进先计入原材料或库存商品不直接入到主营业务成本,购进原材料,运费也入到原材料成本里,运费有发票么 查看全部回复
2280
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4216
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2797
是的,没有收到发票按规定是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
1735
这个不影响的 查看全部回复
2543
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3895
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3312
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3603
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
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