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厚积薄发
公司设公账和私账? 查看全部回复
4162
税务师晓雨
根据实际领用数量自己制作领料单 查看全部回复
2735
杨老师
材料领用是根据企业内部的材料领用单/材料出库单来出库的。 查看全部回复
3842
许老师
要求他们开具发票 查看全部回复
2378
曹老师CPA
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4753
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3942
丁老师CPA
要进行信息披露 查看全部回复
4001
高老师
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
Harry老师
您好,您单位是购货方? 查看全部回复
2682
甘老师
你就在利润表的基础上,后面备注加项(已完成但未确认收入)和减项(已支出但未入账的),算出实际利润报告老板 查看全部回复
3003
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3636
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
3847
请问你想解决什么问题 查看全部回复
3367
小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
3082
公司算利润是根据权责发生制,和多久收款和多久付款没有关系的 查看全部回复
2792
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3513
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
真实业务是什么? 查看全部回复
5349
安叔老师
在结算价格中抵减 查看全部回复
3484
孙老师
供应商工商执照上经营范围不含这一项吗 查看全部回复
3670
盖财务章 查看全部回复
7630
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3480
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
2876
可以要求对方换票的 查看全部回复
3087
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4263
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
截止时间保持一致,金额一致 查看全部回复
3237
可以,只要真实发生的业务都可以开 查看全部回复
4113
tammy老师
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3365
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4214
收入 查看全部回复
2551
看你们的合同怎么签de 查看全部回复
3161
可以的 查看全部回复
3213
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
大宁老师
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3171
可以的,只要上面列清楚品类、数量、单价等。品类多的话,开一个明细清单 查看全部回复
3344
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3105
是汇票吧 查看全部回复
4778
稍等 查看全部回复
3694
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
收到货了吗? 查看全部回复
2818
是的 查看全部回复
2096
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13323
木言
按实际入库做原材料,发票多出来部分入材料采购 查看全部回复
3096
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4166
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3124
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2758
归老师
需要 这个就跟网银一样! 每有一笔变动都需要打印相应的回单或者背书的凭证 查看全部回复
3140
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
2440
有风险的,主要是发票虚开风险 查看全部回复
3624
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
张瑞峰
你们承担的7000计入你们的相关成本,客户承担的15000属于代收代付,在其他应付款里核算 查看全部回复
2986
是对的 查看全部回复
5161
小妮老师
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
4451
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3488
是你们让别人付给供应商是吗 查看全部回复
2324
问清楚什么是备注账? 查看全部回复
2842
夏老师
预留的费用就是你留在你的帐上,没有发放的。 查看全部回复
5715
个人应该是个体户可以自己开具发票的 查看全部回复
2938
应该可以 说明情况 查看全部回复
3398
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2759
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3508
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3517
Annina老师
让对方把发票复印件盖公章给你方做账抵扣就可以 查看全部回复
3760
可以 查看全部回复
4461
是 查看全部回复
3423
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3362
Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5073
为啥不全额开票? 查看全部回复
2606
普票开票内容应该是详见销货清单,是税控系统中开具的 查看全部回复
2627
按你们工资的实际构成做工资表 查看全部回复
2946
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
建筑业就相当于制造业,他有个成本核算 查看全部回复
3548
易老师
供应商也是免费换吗 查看全部回复
2582
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2693
返利要开红字发票冲减蓝字发票 查看全部回复
2816
挂预付,需要 查看全部回复
3322
石老师
收到其他与经营活动相关的现金 查看全部回复
4011
哈哈老师
必须开票 查看全部回复
3727
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3102
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5812
建议尽量取得发票啊 查看全部回复
3522
李伟老师
不可以 查看全部回复
3600
没太明白您的意思? 查看全部回复
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
2893
电话号码可以不完整,抬头必须完整 查看全部回复
2804
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
4536
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3313
最好项目齐全 查看全部回复
2642
最好还是对公支付 查看全部回复
5163
不需要 查看全部回复
3413
可以自己将报价单的单价录入EXCEL表格,对方发过来的时候,用查找函数VLOOKUP进行快速匹配 查看全部回复
5413
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
2802
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
3332
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