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高老师
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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哈哈老师
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5380
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5960
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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李伟老师
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
是的 查看全部回复
5559
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6113
你好 查看全部回复
5590
悠悠老师
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6500
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6448
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8829
是的. 查看全部回复
6469
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
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是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
7913
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
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付多少填多少 查看全部回复
5804
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5081
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
专票退回重开 查看全部回复
6136
这个没有要求 查看全部回复
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全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
6008
不能撤销 查看全部回复
6603
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
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如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6067
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
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可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6850
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
你是要做dai款报表吗? 查看全部回复
5177
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6944
进转出 查看全部回复
6551
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10475
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7352
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
最好更正 查看全部回复
5553
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5823
您好,直接发给dai款银行的人员看就可以,他们让你怎么调整,你就怎么调整 查看全部回复
5403
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
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