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冰山老师
什么业务 查看全部回复
3024
patience
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6493
高老师
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
6953
甘老师
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2345
清岚
做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
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许老师
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
4315
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1615
杨老师
如果按照1%做了无票收入申报的话,可以补开1%征收率的发票 查看全部回复
4279
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6516
合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
3764
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
2710
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5800
小妮老师
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
8162
可以的,没问题 查看全部回复
2418
安叔老师
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2001
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2551
王苗苗老师
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10931
wam
业务上是有瑕疵的 查看全部回复
2271
开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9907
你们这个理论上属于建筑安装服务 查看全部回复
5048
冲应收款-司法局 查看全部回复
4255
建议是冲司法局 查看全部回复
3035
建议更改合同总价 查看全部回复
2737
andy老师
不一定所有的业务都需要签订合同 查看全部回复
2349
是的 查看全部回复
1872
孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5063
谭老师
合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
3827
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2097
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5942
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4621
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4029
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
没有 查看全部回复
4068
不可以 查看全部回复
3620
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5663
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
秦枫老师
你们只能且只能开36万是么,搞个三方协议,后续的4万服务或者产品由另一个公司负责! 查看全部回复
3480
没有影响 查看全部回复
3371
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4160
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
按正常是需要一致的 查看全部回复
4880
可以先按照你们账面在建工程(配电柜项目)的金额入固定资产 查看全部回复
2127
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4913
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
一个公司可能有多个不同的账户,这种情况无需修改合同。 查看全部回复
3445
需要开具 查看全部回复
2099
偶然一次可以开,经常性的那么需要去增加经营范围 查看全部回复
2491
可以 查看全部回复
2370
席俊义
你方销售,货物运输过去了吗 查看全部回复
3478
可以用私卡 查看全部回复
10374
生活服务-其他生活服务 查看全部回复
7804
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2510
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2748
建议开分公司 查看全部回复
5046
不属于虚开 查看全部回复
4477
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4662
不合适的 查看全部回复
2495
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
2909
大宁老师
需要 查看全部回复
3580
没问题,订车合同上的成交金额,只要没有明确约定,一般是不包含保险和购置税的。 查看全部回复
2292
增值税:根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天 查看全部回复
4268
金额大妈 查看全部回复
3294
最好不要 查看全部回复
2789
重新以子公司名义签合同,付款,否则开票不可以开子公司 查看全部回复
4591
2544
厚积薄发
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
2421
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4168
tammy老师
合同金额不一致,肯定有影响,重新签的合同需要重新提交外经证 查看全部回复
9150
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3270
2654
要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
3968
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
13695
正常来讲你们应该在签订合同的时候申报印花税。 查看全部回复
2907
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3532
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2358
不可以,涉嫌虚开发票 查看全部回复
3361
向平台客服索要 查看全部回复
2588
跟首页客服要一下 查看全部回复
2472
贵司应付我单位款xx元(?写xx整),此前xxx已经以现?的?式代贵司将上述款项xxx元?付给了我单位,为此,请贵司将应付我单位的款项xxx元?民币直接?付给受委托?xxx,该受委托?收到该款项即视为贵司已将相应费??付给我单位,由此产?的任何经济法律责任均由我单位承担,与贵司?关。 特此委托 委托单位(公章):xxx 查看全部回复
2533
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3841
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4001
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3594
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3246
该无形资产的相关经济利益很可能流入企业,且成本能可靠计量。取得土地证或实际占用该土地开始项目建设时(以两者中较早者为准)计入无形资产。 查看全部回复
5420
开票180万 查看全部回复
3181
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4173
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
在本月进行账务处理即可 查看全部回复
3161
就是真实的交易和开的发票价格和数量都不一样是吗? 查看全部回复
3078
曹老师CPA
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
二级单位是否独立核算? 查看全部回复
3117
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3513
venus老师
3123
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
小小
劳务派遣协议 查看全部回复
3791
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