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patience
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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王苗苗老师
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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税务师晓雨
为什么是个人全部承担 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:经营收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2342
wam
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1289
燕子老师
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1512
tammy老师
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2093
5月份入账了么 查看全部回复
1840
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
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杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
1639
计入销售费用-运费 查看全部回复
1794
商品收到了么 查看全部回复
1401
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
2025
可以附在凭证后面 查看全部回复
1142
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1200
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1984
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
安叔老师
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1633
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
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客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2204
可以 查看全部回复
2349
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1470
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1961
是子公司,母子公司关系 查看全部回复
1546
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1100
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1792
小黑
可以转法人 查看全部回复
2186
必须选么 查看全部回复
1915
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1899
别人0元将其他公司的股份转给你们(,后期还要实投另外的10万的话,现在不做会计分录,备查簿登记备查;等实投另外的10万的时候做长投) 你们公司自身的股份被0元转让了(借:实收资本-旧股东 10 dai:实收资本-新股东10) 查看全部回复
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别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
2472
分公司是独立核算么 查看全部回复
1373
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1469
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
按照权责发生制原则,只要本期确认了收入,就需要核算,月底时损益类科目都需要结转到本年利润科目,期末余额为0。应收账款挂账,后期如果确实收不回来了做坏账处理 查看全部回复
1672
借 其他费用 dai 其他应收款 查看全部回复
1548
公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
1086
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2027
是的 查看全部回复
1351
需要 查看全部回复
1062
管理费用 查看全部回复
1960
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
员工医保是员工全部承担吗 查看全部回复
1271
法人为什么会收到这些款项 查看全部回复
1821
借:其他应收款-员工 dai:其他应付款-老板娘 发工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1465
借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
1178
李伟老师
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3384
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2075
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1218
不可以 查看全部回复
2115
按照工资表上的应发数计提工资:借:管理费用、制造费用 等受益科目 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2130
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1399
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1378
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
898
Lucky
可以按扣完病假事假后的工资 计提工资 查看全部回复
1327
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1241
入库单:填写入库产品的单位名称;入库单时间,一定与货物入库时间吻合;据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量;有仓库保管员和送货人的签字 查看全部回复
1412
商品收到入库没 查看全部回复
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3153
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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A公司,借 实收资本-B、C,dai 实收资本-D 查看全部回复
1923
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
1087
借,本年利润 dai,利润分配未分配利润 查看全部回复
1848
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
为什么要转出 查看全部回复
1733
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1453
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1958
这个是领用原材料的分录,根据领用的不同用途计入不同科目 查看全部回复
其他费用 查看全部回复
2080
你好同学,第一个问题,你看你让的金额与转让前其业的净资产额和评估价值之间的差额来决定是否有转让所得 有所得的缴纳个人所得税,对于员工股权激励,这个由企业自主决定 查看全部回复
1411
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
2656
那这个是属于行政罚款 借:营业外支出 dai:银行存款等 查看全部回复
1035
有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
1785
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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执行小企业会计准 单位承担部分 借:管理费用一社保等 dai:应付职工薪酬一单位社保 个人承担部分 借:管理费用一工资等 dai:应付职工薪酬一工资。 缴纳社保 借:应付职工薪酬一单位社保 应付耶工薪酬一个个承担社保 营业外支出 滞纳金 dai:银行存款 同时 借:应付职工薪酬一工资 dai:应付职工薪酬一个人承担社保 查看全部回复
1623
有真实业务,能走公账尽量走公账,特殊情况下也可以对私转账 查看全部回复
2035
是你们付吧 查看全部回复
1398
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
是只提供安装服务么 查看全部回复
3551
有两种情况,一种是个人所得税有公司承担,一种是承诺税后工资达到一定的金额 查看全部回复
1577
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1249
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
实际上要分是否为同一控制下的吸收合并。 查看全部回复
是汇到哪里了 查看全部回复
2451
差额做营业外收入 查看全部回复
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