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高老师
你好,应收帐款周转率反映应收账款周转的比率 查看全部回复
9527
李伟老师
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7597
你好,是的 查看全部回复
7082
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
17970
Annina老师
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5561
属于买卖的签买卖 查看全部回复
6091
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
小黑
需要 查看全部回复
7045
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
不用 查看全部回复
5541
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7499
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6287
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
说一下具体业务? 查看全部回复
4937
你好,参考这个 查看全部回复
5176
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
4494
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11983
你好,需要 查看全部回复
6160
哈哈老师
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4406
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5951
备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
18205
你好 查看全部回复
6494
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
是的 查看全部回复
5368
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5092
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10662
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
可以抵扣 查看全部回复
7875
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
可以 查看全部回复
4930
4388
付多少冲多少 查看全部回复
8090
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
归老师
跨年了么? 查看全部回复
5519
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
4820
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
可以的 查看全部回复
6662
原路冲回 查看全部回复
4477
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7264
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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什么性质的社保 查看全部回复
7475
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
你好,没有备书吗? 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5355
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6795
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5958
这个提成应该在销售所属月份计提 查看全部回复
9009
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6975
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
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可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
不用减去合理损耗的部分 查看全部回复
4797
收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7236
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
视同销售 查看全部回复
4725
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5571
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
4653
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6588
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
12429
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5562
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
5553
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
这个月补做 查看全部回复
6660
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4788
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4680
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