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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9387
哈哈老师
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11277
Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6561
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6714
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7344
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9855
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7137
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11034
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6858
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12159
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31851
市场推广费 查看全部回复
6768
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
是的 查看全部回复
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7803
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6786
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
7083
13% 查看全部回复
9720
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6678
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7794
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没问题,可以开机械租赁费发票。 查看全部回复
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7497
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8640
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8469
不适用 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9666
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8370
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
您好 查看全部回复
9792
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6111
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7920
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7506
月初当然可以开票 查看全部回复
10629
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7947
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7434
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
15678
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6237
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7317
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7821
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8415
去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10656
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
10152
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
款付了吗? 查看全部回复
6066
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8118
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8343
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9594
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14382
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
8901
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8316
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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