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操守为重
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
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高老师
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
是的 查看全部回复
3071
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8902
哈哈老师
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5179
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4249
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4504
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7793
Annina老师
直接在总公司办理减少后再去分公司增加就好 查看全部回复
4007
梦梦老师
正常来说,这些应该由往来会计核对。出纳负责核对现金银行存款 查看全部回复
3606
你好,如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
2557
还能正常经营吗?不能正常经营申请破产 查看全部回复
3467
你可以在社保官网上查一下缴费明细 查看全部回复
5319
把钱取出来就好了 查看全部回复
3895
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
如果是采购的,记到存货成本里面, 查看全部回复
3286
这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
10449
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4084
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4451
借:其他应收款 dai:钱 查看全部回复
5051
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4020
这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
43780
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16372
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
3742
可以 查看全部回复
4353
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4490
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
3577
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
没有业务不需要打印 查看全部回复
8826
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
3984
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7605
同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
3326
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3482
是你做错了 查看全部回复
11257
你好,不需做帐不需要缴印花税 查看全部回复
4149
你好 查看全部回复
5281
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
夏老师
财务费用 查看全部回复
6183
现金存款单 查看全部回复
4695
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4246
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
王苗苗老师
借款、还款、发工资、发奖金等都可以 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
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银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4671
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
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这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5596
您好,接受境外服务代扣代缴的增值税税率为6% 查看全部回复
3793
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4944
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
可以的 查看全部回复
4449
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3355
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
当然走对公账户,不过也有很多走私人账户的 查看全部回复
3525
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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8223
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3343
个体户已经交过个税了,所以再转给个体户业主就不需要交个税了 查看全部回复
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一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13622
您好,净利润最后转到资产负债表的未分配利润里面 查看全部回复
3966
你好,其他应付款 查看全部回复
5899
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4197
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
2653
可以开 查看全部回复
3807
同一个银行吗?当场就能到账 查看全部回复
3459
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4284
带上执照,公章,经办人身份证到单位所属社保大厅开户办理就好 查看全部回复
3425
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
3809
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
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3254
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3088
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3368
陈米老师
公司账户退款,要注明原因,且原路返回,金额相同。 查看全部回复
5631
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7052
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3389
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3673
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3636
主营业务成本 查看全部回复
4782
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
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3879
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