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清岚
挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
可以,问题不大 查看全部回复
3853
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
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小福老师
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3955
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
安叔老师
钱入账的时候算借老板钱,还本付息的时候冲销借款 查看全部回复
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悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
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你好 可按照劳务报酬所得缴纳 查看全部回复
4152
你好 可以直接入到管理费用科目哈 查看全部回复
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可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
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您入场前有支付其他的费用吗? 查看全部回复
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您根据实际的业务记账就可以,可以分开记账,为了方便查询,也可单独记账。不过您做成工资的话需要进行个税申报 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3940
橘子
企业只要确认收入了就能在利润表上记录一笔,而实际收到钱的日期可能要在一个月之后甚至更久。这段时间就可能会出现利润表上有利润而银行账户上没钱的情况。 查看全部回复
3321
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3899
想一分钱都不出会有很高的风险,建议还是依法申报纳税,可以给你提供几种思路,你可以做个筹划看看哪种方法划算。 查看全部回复
6349
冯冯
公司收到生育险时,借:银行存款 dai:应付职工薪酬,然后冲回产假期间计提的工资,借:当时计入的成本费用科目(负数),dai:应付职工薪酬(负数)。然后,如果生育险报销的金额大于产假期间发放的工资,按理是应该一并支付给职工的,差额部分在第一个凭证后补一个,dai:其他应付款-员工姓名 查看全部回复
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高老师
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4807
借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
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您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4875
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9340
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4310
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3978
莹老师
那他转到私户的时候是挂往来吗?发给员工的工资入账了吗? 查看全部回复
5792
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
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只要业务是真实的可以公转私,让他提供收据及发票。若觉得公转私不太好,金额也不大的话,能现金支付现金支付也可以啊 查看全部回复
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您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
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补缴税款计提 借: 以前年度损益或者利润分配 76924.26 dai:应交税费-应交所得税76924.26 查看全部回复
3745
需要做账的 查看全部回复
3537
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4326
需要打印 查看全部回复
2991
没问题,收个人付款,直接退还给个人就行了 查看全部回复
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转让的股权是本公司的吗?还是投资的其他公司的股权? 查看全部回复
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这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
4037
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4341
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
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记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
第一备用金的问题,可以直接把备用金转到公司账户或者交给相应人员,第二离职问题只要是提前提出了离职就可以正常离职,工资也是需要给你的,不给你你可以收集相应证据去劳动部门举报 查看全部回复
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备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
27016
可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
8384
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7225
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5025
借:其他应收款-投标保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2982
夏老师
委托代理属于服务业 查看全部回复
3612
可以另开一个帐户,收入及费用支出从这个帐户走 查看全部回复
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银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
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如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
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收据盖财务章 查看全部回复
3319
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
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代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3237
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
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一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
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没问题,可以存到公户里面 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
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建议您咨询相关银行客服 查看全部回复
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该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
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非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额,适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 查看全部回复
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比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
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怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
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暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3540
运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
4729
没问题,可以 查看全部回复
2844
是你们多付款,对方少开票了吗? 查看全部回复
4639
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
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李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
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具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
3729
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3623
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4414
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3855
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4557
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4107
您是需要登录什么系统? 查看全部回复
4844
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4609
只要是真实业务就可以 查看全部回复
4925
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3863
黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
6954
可以 查看全部回复
5467
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
和农民交易没有发票的 查看全部回复
4309
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5196
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4044
存入钱后期还要归还吗? 查看全部回复
3850
支付的时候借预付账款 dai银行存款 按期摊销 借管理费用-房租 dai预付账款 查看全部回复
4355
Annina老师
劳务报酬 查看全部回复
5051
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3285
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4438
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5556
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3999
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2872
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3724
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4405
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6989
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4162
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4910
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