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王苗苗老师
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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高老师
你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
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你好,有相关经办人、审核人及库管人员签名的出库单或领料单 查看全部回复
6853
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
5360
哈哈老师
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5553
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
Annina老师
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6473
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8849
高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
6038
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6909
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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作废了重开 查看全部回复
5179
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5425
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
可以 查看全部回复
7195
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5506
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5552
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13171
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4589
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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你们是购买方还是销售方?是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
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最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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记入到办公费里面就行 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4693
税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6276
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
可以抵扣 查看全部回复
7866
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
4930
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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4388
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
跨年了么? 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
你好,是的 查看全部回复
5587
可以的 查看全部回复
6653
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
小黑
什么性质的社保 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6273
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
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你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4914
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4239
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
按照发票处理 查看全部回复
4977
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6282
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
4653
你们双方业务完成了吗?为什么钱退回去呢? 查看全部回复
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
4059
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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是的,税率不一样的 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
按照实际入账 查看全部回复
5175
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8514
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4779
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4689
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
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