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patience
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2443
秦枫老师
你的意思公司借了法人 法人又借走 可以的 你只是少了中间环节 查看全部回复
2804
云峰老师
同学你好 我们付出去的备用金是其他应收款。 查看全部回复
2840
甘老师
有可能是员工的备用金与应付集团的款相抵消 查看全部回复
2403
Annina老师
可以 查看全部回复
2697
4039
哈哈老师
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3055
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5210
甜甜老师
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
11286
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1353
andy老师
未分配利润可以是负数 查看全部回复
734
杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1300
提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
1303
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
976
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
1111
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1216
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1198
孙老师
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
768
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
1218
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
1043
会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
1019
李可可
账务处理对的 查看全部回复
464
王苗苗老师
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
659
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1382
这个看公司的制度规定 查看全部回复
629
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
635
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
585
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
793
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
710
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1364
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1103
安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1146
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1150
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
894
发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1298
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1120
王佳丽
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
西贝老师
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
607
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
跨年了么 查看全部回复
1259
可以的 查看全部回复
1155
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1071
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1262
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
890
其他应付款确认不需要再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1378
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1063
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1049
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1224
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1123
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1193
可以的,相当于报销款老板垫付了 查看全部回复
1009
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1357
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1679
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1930
其他应付款也不需要偿还了,账上转到营业外收入 查看全部回复
1274
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1324
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1024
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1671
tammy老师
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3048
你好,可以的,有什么问题呢 查看全部回复
1585
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1245
是的 查看全部回复
1631
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1455
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1485
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1907
杨老师
1、账面有钱的话,支付平账 2、如果是股东的借款的话,可以转投资(实收资本) 查看全部回复
1733
为什么要转 查看全部回复
1786
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1862
收到***的借款 查看全部回复
1975
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2115
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1468
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1512
少付的后期还补付么 查看全部回复
1548
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1995
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1668
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
李伟老师
发票是真实的业务吗? 查看全部回复
1637
需要的 查看全部回复
1299
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1112
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1605
一般是扣除社保个人部分的时候使用这个科目 查看全部回复
1814
1611
为什么这样挂账,具体业务是什么 查看全部回复
821
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1947
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1731
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
1064
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1318
什么备用金账户 查看全部回复
2576
同学你好,公司是可以借备用金给员工个人的,备用金是需要归还的呢 查看全部回复
2160
你好同学,你是出纳,收到钱登记日记账就可以了。科目由会计作 查看全部回复
1401
是跨年了么,采用的什么会计制度 查看全部回复
1874
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
如果转到实收资本 记得要补交下营业账印花税 查看全部回复
1445
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