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andy老师
可以开现代服务 查看全部回复
4050
高老师
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4240
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
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如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3462
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7360
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5175
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4270
大宁老师
需要满足一定条件 查看全部回复
10942
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4651
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4092
哈哈老师
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
开过的都需要 查看全部回复
4622
王苗苗老师
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
3134
可以 查看全部回复
3260
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4384
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3495
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4835
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4462
可以的 查看全部回复
4142
严格来说不能收 查看全部回复
5572
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5264
如果小规模纳税人,征收率为3%,现在到2021年12月31日的优惠政策为1% 如果是一般纳税人,税率为6% 查看全部回复
3967
可以一起入账 查看全部回复
3921
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5493
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4430
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4330
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3531
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4350
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4612
你好,参考这个处理 查看全部回复
4299
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3222
亲,你做账了没有呢 查看全部回复
5937
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3571
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4300
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4379
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3546
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3117
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
5178
你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3811
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3630
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17333
可以将发票红冲 查看全部回复
3489
需要缴纳印花税 查看全部回复
4526
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3582
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3720
可以按照不同类别的分开放,相同类别的放一起 查看全部回复
3331
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6529
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3749
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4098
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3739
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3887
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3983
李钢老师
怎么错了? 查看全部回复
3864
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4169
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3721
有影响,开票方信息应该是完整的 查看全部回复
3730
(1)纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 (2)纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2780
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4184
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4615
有问题 查看全部回复
4284
夏老师
对于以上内容没有强制性规定,只是企业从内控角度一般要求开票人和复核人不为同一人,不同企业收票要求不同,严谨的要求都有且不为相同人 查看全部回复
6920
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4110
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
税务师晓雨
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4593
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4700如果是含税价,那就开4700呀 查看全部回复
3264
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4171
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
你好,可以 查看全部回复
4038
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
你好,也可以 查看全部回复
你的账记错了 查看全部回复
4645
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4454
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3293
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4074
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4035
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4086
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