登录/注册
杨老师
是的 查看全部回复
2069
冰山老师
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
7976
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35171
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2080
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2024
patience
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6520
许老师
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
甘老师
车辆购置税是交给税局的 查看全部回复
2865
这个没有影响的 查看全部回复
2914
小妮老师
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9963
不可以 查看全部回复
3650
分录没有问题 查看全部回复
2804
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3919
andy老师
正常记账 查看全部回复
2683
王苗苗老师
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8168
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8029
tammy老师
1963
普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1605
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3715
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28503
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2970
Lucky
需要报完税 才能开票 查看全部回复
4790
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3861
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5351
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
2072
是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
5551
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3761
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10949
1、是的 查看全部回复
3844
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2185
清岚
开采购发票平台? 查看全部回复
2196
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8547
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5148
可以的 查看全部回复
2047
安叔老师
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
1942
3071
可以 查看全部回复
3246
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7587
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6791
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5142
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
在的 查看全部回复
6230
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
3141
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2987
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
没有问题 查看全部回复
3717
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2781
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2106
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4721
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3520
需要的 查看全部回复
2066
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的 查看全部回复
3090
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
9084
稍等 查看全部回复
5883
金额不大可以直接计入当期损益 查看全部回复
12193
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4148
你们不能填10万,要小于10万 查看全部回复
8372
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1849
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3623
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2821
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6153
如果涉及到退税,品名必须一致。如果不征不退,品名也尽量保持一致 查看全部回复
2836
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2430
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2348
小规模原适用3%征收率的开具普票时,现在的优惠政策是免税 查看全部回复
4310
如果都是独立核算的是可以的 查看全部回复
5353
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4607
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
技术合同,技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。 查看全部回复
6361
是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
2298
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
1987
系统号码能和纸质发票号码对应上就没有问题 查看全部回复
3397
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2067
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3603
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2716
属于电力 查看全部回复
4834
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3186
高老师
企业管理服务 查看全部回复
7941
购入试驾车分录 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3390
venus老师
同学,可以 查看全部回复
3444
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2713
可以计入固定资产但金额不能是0,要把购物卡的付款凭证及付款金额作为原始依据入帐 查看全部回复
3561
如果是纸质发票,需要将对方联次交给他们 查看全部回复
2111
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2769
2224
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3384
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载