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Annina老师
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5134
需要 查看全部回复
4996
税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
3568
大宁老师
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3797
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3521
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
归老师
你们组别人的话只用交印花税就可以了。出租方需缴纳房产税 土地使用税 印花税 所得税 查看全部回复
4611
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5480
高老师
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4861
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
李伟老师
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3975
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3301
悠悠老师
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
补开 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8741
andy老师
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
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个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3986
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3765
可以的 查看全部回复
2998
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
房产税实行按年计算,分期缴纳。纳税期限由各省、自治区、自辖市人民政府确定。各地一般规定按季或按半年征收一次。 查看全部回复
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1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
3564
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3600
不含税 查看全部回复
10487
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
4194
《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3532
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3304
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4925
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3420
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2957
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5535
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
3864
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3912
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4182
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3810
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
税款金额大不? 查看全部回复
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5868
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5104
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
小黑
不能 查看全部回复
4168
需要申报 查看全部回复
4436
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
一般纳税人吗? 查看全部回复
4873
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3466
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4855
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
小规模增值税一般是季报,每个月都需要抄税清卡 查看全部回复
5300
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3297
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14591
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7531
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6624
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
3998
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5176
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
可以不做会计分录 查看全部回复
9926
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
0申报 查看全部回复
3706
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
你好,请参考商业企业的会计账务处理 查看全部回复
3200
在电子税务局注册登录 查看全部回复
4435
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31107
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
3893
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