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高老师
1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 5.委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; 6.销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; 7.纳税人发生下列视同销售货物行为,增值税纳税义务发生时间为货物移送的当天: 查看全部回复
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andy老师
不需要 查看全部回复
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木言
要交印花税的,万分之五贴花 查看全部回复
3840
Annina老师
是的 查看全部回复
3900
tammy老师
12月份收取的,1到3月份的学费是做预收,十二月份收取的时候不能作为收入要等实际月份的时候确认收入,一到三月份收取的费用也是要按期确认收入 查看全部回复
3000
2574
Yan
为什么你的收入又转给c公司? 查看全部回复
3737
冲减收入 查看全部回复
2544
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3821
谭老师
出口报关单没有吗? 查看全部回复
3986
安叔老师
什么成本个税票? 查看全部回复
3810
夏老师
应交税金所得税。借方发生额。 查看全部回复
2795
4427
大宁老师
3533
错的红冲,再按正确的做分录 查看全部回复
3541
是 查看全部回复
3423
需要交的,应按产权转移书据适用万分之五的税率缴纳印花税 查看全部回复
3115
这是不合理的,你们有合并申报所得税吗? 查看全部回复
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应纳税所得额是所得税的计算依据 查看全部回复
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根据增值税法规定,单位将自产的商品用于集体福利,应视同销售。 查看全部回复
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查看你的申报记录 查看全部回复
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微尘
收入 查看全部回复
4171
小小
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3841
-9063.28+9.91=9053.37 查看全部回复
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美团到你公户的钱已经扣过服务费了,是吧 查看全部回复
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1.合计月销售额未超过15万元(季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》 2.合计月销售额超过15万元(季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3048
Amy老师
适用第二档税率和速算扣除数 查看全部回复
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今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
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会计上按照实际确认的收入,确认收入比如商品的所有权已经转移等确认收入。税法上以开票日期确认收入 查看全部回复
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用友反结账可以返结至当年1月份,在结转界面同按ctrl+shift+f6,试一下 查看全部回复
归老师
是网店么? 查看全部回复
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完工进度 查看全部回复
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借银行存款,dai财务费用-利息收入(红字) 查看全部回复
3135
不一致是正常的,销售固定资产会计通过固定资产清理科目 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
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如果是预收货款,可以不交 查看全部回复
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石老师
你好,建筑总产值是根据工程进度确认的产值, 一般是按照产值确认收入 查看全部回复
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可以次月调整 查看全部回复
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其他应付款是资产负债表上的科目,不在利润表上体现 查看全部回复
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个税30000*(1-20%)=24000 24000*30%-2000=5200 查看全部回复
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《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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本季度的 查看全部回复
开票需要开具dai款利息发票,纳税义务发生时间需要看合同,你们是金融业吗 查看全部回复
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短期借款调为长期借款 查看全部回复
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对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
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可以以你实际开票额或者实际收到的金额为准 查看全部回复
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如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
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如果是个人无偿借给公司的,公司不涉税,个人不涉及视同销售交增值税,但个税方面税务机关有权根据不符合独立交易原则核定个人所得税 查看全部回复
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可以同样用用友或金蝶这类软件 查看全部回复
3087
每个月5000元 查看全部回复
3044
Leaf
对 查看全部回复
3921
补发是补发的什么时候的 查看全部回复
2861
主营业务成本 查看全部回复
2541
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4408
垃圾处理。 查看全部回复
合同具体内容是什么,就是服务的内容 查看全部回复
4523
年度交的税, 查看全部回复
4426
ALISA
不征税收入是那些不在征税范围内的收入 查看全部回复
3752
你这个有产值结算单是证明你生产出来。并不是销售的呀。所以你不用做收入。 查看全部回复
2996
不用交什么费用 查看全部回复
2683
易老师
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
不满足收入确认要求 预收到买家的钱 可以计入预收账款 查看全部回复
3330
会计上按照会计准则,税法上按照增值税,企业所得税法的要求 查看全部回复
2915
财务费用科目核算内容按会计准则规定包含利息收入 查看全部回复
4056
不能 查看全部回复
3746
为啥不绑定对公户呢 查看全部回复
4772
有专项扣除不 查看全部回复
如果是保本的要交税 查看全部回复
2983
年度申报 查看全部回复
5083
借银行存款—邮储银行 dai银行存款—工商银行 借,其他应付款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款邮储银行 查看全部回复
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14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
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3189
肯定贴外帐呀 查看全部回复
2837
一般税负0.8到2之间 查看全部回复
3298
根据受益对象不同,费用记到到相应的项目去 查看全部回复
3082
如果不是专项用途的需要做营业外收入,交所得税 查看全部回复
3096
这就是造假,和你业务不一致 查看全部回复
3439
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
3296
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
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具体是什么呢 查看全部回复
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不含增值税的收入金额 查看全部回复
3860
原来有进固定资产吗? 查看全部回复
4405
成本法、工作量法、实际测定法 查看全部回复
3229
技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费 查看全部回复
3291
在自然人客户端里面代扣代缴个税的?? 查看全部回复
2744
附表1 查看全部回复
2552
不可以,一般按照合同金额计算 查看全部回复
绾绾
按你们工资的实际构成做工资表 查看全部回复
2912
3303
借:应收利息 债券投资-利息调整(借方或dai方,倒挤) dai:投资收益 查看全部回复
4502
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3462
得自己去查,是启帐的期初就不对,还是哪里漏入账了 查看全部回复
3664
一般的情况下,资产负债表的未分配利润的期初数。加上利润表,本年净利润等于资产负债表期末未分配利润的期末数。 查看全部回复
3912
补做九月的收入。 查看全部回复
2723
那个月开具红字发票就冲减那个月的税 查看全部回复
3942
按服务费做收入 查看全部回复
3770
广告业务收入 查看全部回复
2230
完工工程量*工程单价 查看全部回复
6933
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