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杨老师
可以 查看全部回复
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王苗苗老师
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税。如果安装和运输未分别核算的,从高适用税率。安装和运输可以作为价外费用一起开进货物销售额里。 查看全部回复
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patience
专票可以选1%或3% 查看全部回复
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个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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wam
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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你们是什么免税项目 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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影响不大 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
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您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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在的,同学 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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申请税务核定 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
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一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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停车费的税率是9% 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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5% 查看全部回复
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电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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200万是总金额么 查看全部回复
3098
申报在未开票收入那里 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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要看你们实际业务是什么 查看全部回复
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3005
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
开票内容是什么 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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不可以的哈 查看全部回复
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正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2455
安叔老师
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
可以计入福利费 查看全部回复
2818
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
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你好 查看全部回复
2597
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
2679
是普票还是专票 查看全部回复
3527
有没有抵扣进项 查看全部回复
2365
可以开一张发票,开两行,分别开电子锁和安装费 查看全部回复
7627
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
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