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山峰
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3033
Annina老师
办公费 查看全部回复
4542
微尘
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3226
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4100
高老师
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
3531
安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3788
李伟老师
计算提取的金额 借银行存款 dai专用基金 使用时 财务会计 借专用基金 dai银行存款 预算会计借专用结余或事业支出等 dai资金结存 查看全部回复
4240
哈哈老师
对的 查看全部回复
3659
揭老师
现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3696
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4161
andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5400
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
你1月再勾选 查看全部回复
3556
小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
11097
Icy 何
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5370
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5184
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3622
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4336
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3587
清岚
是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
3558
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3522
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4790
需要做账的 查看全部回复
3537
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4070
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4045
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5467
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
venus老师
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
你好 查看全部回复
5263
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3671
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4091
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4741
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3631
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3881
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4044
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
小黑
那你报税怎么报的 查看全部回复
4657
票是开给你们的吗 查看全部回复
3338
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3857
是的 查看全部回复
4233
大宁老师
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5638
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3283
发票 查看全部回复
3303
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3488
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4328
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6670
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4245
夏老师
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4684
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6191
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5102
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
工程施工 查看全部回复
6105
会计按照权责发生制入账 查看全部回复
3652
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
根据做帐后利润申报 查看全部回复
3648
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4539
可以做制造费用 查看全部回复
5244
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4193
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6580
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6518
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5430
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
可以 查看全部回复
4930
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11988
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5670
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
您好 查看全部回复
4437
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11421
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7281
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
郭艳飞
福利费支出 查看全部回复
8271
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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