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哈哈老师
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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归老师
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7272
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
账号正在注销中
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
高老师
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
andy老师
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
8199
李伟老师
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
330
王苗苗老师
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
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木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
864
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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属于租车的性质了 查看全部回复
779
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
468
您好,具体什么问题 查看全部回复
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工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
418
tammy老师
挂其他应付款款 查看全部回复
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盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
814
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
935
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
719
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1199
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
539
云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
750
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
636
按实际支出入账 查看全部回复
527
用卖出价 查看全部回复
900
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
978
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
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