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Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
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小黑
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
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税务师晓雨
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3203
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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venus老师
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4593
王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
3162
Annina老师
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
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同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
是的你做账就好 查看全部回复
3851
没发的只有挂账 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
高老师
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
陈米老师
应该填应发额。 查看全部回复
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这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
夏老师
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
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应付帐款要和供应商对一下余额 查看全部回复
3241
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3352
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
哈哈老师
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
可以委托付款 查看全部回复
5142
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5553
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6635
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6658
归老师
本年冲回就可以 查看全部回复
9270
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
6093
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7371
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
进饲料成本 查看全部回复
5292
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
账号正在注销中
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
而已老师
您好 查看全部回复
14067
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5931
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14085
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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您好,问题描述的不太清楚,您是想处理什么业务呢? 查看全部回复
6840
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7506
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
但之前每月的计提了 查看全部回复
11880
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7794
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16464
木言
由于没有具体数据,无法直接解释东方航空 2015 年融资租赁债务和未来应付租金不一致的原因。可能的原因有: - 租赁条款变化,如租金调整、租赁期限改变。 - 汇率波动影响外币计价的合同。 - 新租赁合同的签订。 - 会计政策变化导致计量方式改变。 查看全部回复
400
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
792
李可可
税率是13%么 查看全部回复
277
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
452
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1201
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
432
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