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venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
王苗苗老师
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
高老师
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3320
大宁老师
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5297
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
税务师晓雨
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
Annina老师
需要改离职状态 查看全部回复
4031
Afei老师
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3971
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4384
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3434
悠悠老师
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
4367
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4943
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3029
直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
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单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3936
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3951
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4232
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2892
你自己打开看看 查看全部回复
3582
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
3639
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5728
你好,是的 查看全部回复
4018
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4919
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5204
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3797
记入管理费用——其他 查看全部回复
4700
联系全额申报 查看全部回复
5065
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
小黑
不需要的 查看全部回复
3083
挂其他应付款 查看全部回复
5934
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
*劳务*金属表面处理及热处理加工 查看全部回复
3604
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3581
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
3425
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4294
管理费用-维修费 查看全部回复
3761
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13566
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
还款 查看全部回复
5187
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4861
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4112
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29112
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3242
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5682
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 第四十六条下列股权和债权不得作为损失在税前扣除: (一)债务人或者担保人有经济偿还能力,未按期偿还的企业债权; (二)违反法律、法规的规定,以各种形式、借口逃废或悬空的企业债权; (三)行政干预逃废或悬空的企业债权; (四)企业未向债务人和担保人追偿的债权; (五)企业发生非经营活动的债权; (六)其他不应当核销的企业债权和股权。 查看全部回复
4882
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4652
Karina老师
你好,进行工商变更登记好 查看全部回复
3239
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3778
你好 查看全部回复
3603
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
3439
没发的只有挂账 查看全部回复
6107
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5630
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4570
俗称税务报到。可在网可去前台操作。在网操作的话,先实名认证,绑定该企业的报税员或者管理员身份。填写一系列表格,如,企业执行什么会计制度/采用什么折旧法等 查看全部回复
5233
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6303
你好,材料出售 借:银行存款等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3496
有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
3942
可以的 查看全部回复
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3811
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4774
你好,计入销售费用科目。 查看全部回复
3957
做开办费 查看全部回复
4227
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6014
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
这样的做法看着很高大上,实际是不专业的做法,很容易出错 查看全部回复
3619
可以 查看全部回复
18294
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4455
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
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