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Annina老师
填主表第一栏 查看全部回复
4871
税务师晓雨
什么行业的 查看全部回复
4635
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7184
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
高老师
你好 查看全部回复
5370
你好,经营范围外的货物可以开票,先咨询当地主管税局,税局同意你们就自己开,税局不同意你们就去税局代开 查看全部回复
5178
20238
小黑
30408020102 查看全部回复
6808
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
哈哈老师
可以的 查看全部回复
6462
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4709
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4837
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
重新获取数据 查看全部回复
5292
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6287
一般是等的 查看全部回复
4907
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4897
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
是不含税收入计算的 查看全部回复
4560
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4303
归老师
按销售使用过的固定资产开票 查看全部回复
23950
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6577
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
5088
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
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收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
7056
李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
5720
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
需要全额的 查看全部回复
6638
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
建筑服务*工程款 查看全部回复
6223
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5435
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
以后还打不99 查看全部回复
6050
按照240000计算个税 查看全部回复
5812
增值税 查看全部回复
6741
确认收入 查看全部回复
5134
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7125
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5097
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4874
是的 查看全部回复
4773
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,根据客户要求 查看全部回复
8214
免 查看全部回复
6738
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6149
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
4229
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
9088
请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4666
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4950
您好,不能 查看全部回复
5222
可以 查看全部回复
4647
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
6033
高荣老师
你好,从你这个表中计算的话,保本销售额并不是547万 查看全部回复
6460
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4305
你好,毛利率30%的销售额=(2155397.6+156744+89637.72+26400)/30%=8093931.07 查看全部回复
4078
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
没有嘞 查看全部回复
5894
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5737
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12965
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4914
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
34081
属于不征税收入吗? 查看全部回复
5280
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
5328
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7692
第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5339
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5778
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21279
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8374
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
普票 查看全部回复
6847
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
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