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Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3681
你是收款方,可以收的,让对方出个代付说明 查看全部回复
3318
筱粒老师
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3611
Amy老师
民生银行有做账吗? 查看全部回复
6266
税法上没有明确要求,但根据会计相互制约原则,开票人和复核人不应是同一人 查看全部回复
2811
高老师
按实际进价核算成本就好 查看全部回复
2140
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3243
哈哈老师
对 查看全部回复
2874
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4659
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4233
可以 查看全部回复
2891
对,按退款后差额开 查看全部回复
3499
venus老师
如果已经注销完毕,所有工商、税务全部办理完,实收资本应由出资人所有,凭工商注销手续,可以直接转入出资人帐户或由出资人提取现金。不需要作会计分录了。 查看全部回复
3917
安叔老师
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3493
Icy 何
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3749
是因为有小数差异存在的 查看全部回复
3307
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
建议建立台账 查看全部回复
3027
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3831
Summer
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7291
*研发和技术服务*技术研发 查看全部回复
4142
如果是你单位把车租出去的话,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费,摘要,单位出租汽车 查看全部回复
4495
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
收多少开多少 查看全部回复
3268
增值税普通发票,跨月不得作废,只能开具红字发票冲销 查看全部回复
4009
印花税在企业开办初期有个营业资金账簿,按照万分之五一次性征收,针对标的是实收资本。还有就是销售行为有很多是视同合同行为的,所以购销都需缴纳印花税万分之三。印花税与小规模纳税人还是一般纳税人没有直接联系。该申报的还是要申报,等查账了查出问题滞纳金罚款都出现。 查看全部回复
4432
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3476
清岚
成本在计提工资时可以根据实际业务计入相关科目 查看全部回复
2922
卖出价格你们双方协商,不一定是帐面价值 查看全部回复
5052
甜甜老师
开票人是需据实填写的,没写全名的话,不合规,需换开的;政策并未规定复核人必须填写,建议填写上或问下当地税局是否有特殊要求 查看全部回复
4189
可以先开票后收款 查看全部回复
2631
您这个什么意思 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3294
5478
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3266
代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
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如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
3682
不属于了 查看全部回复
3400
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4317
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3388
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4283
建议等完工后 查看全部回复
3688
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3381
1.可以退回,让对方用签合同的公司付款;2.也可以让A客户出具委托,写明委托另一公司付款的委托书 查看全部回复
3376
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9278
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3710
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13733
税务登记需要做,严格来说账也是需要建账做账的 查看全部回复
3382
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3949
如果全年类计利润是负数,不需要计提企业所得税 查看全部回复
4063
进去国家税务总局全国增值税发票查验平台官网,点击相关下载,选择下载开票软件 查看全部回复
3330
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4591
开户行名称应当和实际一致 查看全部回复
3798
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3715
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3390
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3579
现在最新是否延续之前的政策还没有通知呢 查看全部回复
3393
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4386
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4365
不能用,要有名称和税号才行 查看全部回复
2985
最好不要,税务稽查时可能会被认定为不同的东西 查看全部回复
4588
3% 查看全部回复
4757
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3755
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4303
只要是你销售的资金能体现出来就行,摆地摊也是收钱的 查看全部回复
6829
难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
4165
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3636
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8217
可以把付款截图打印出来,还有其他能证明的提供下,作为报销依据。但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
操守为重
你好 查看全部回复
4770
一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
5133
小福老师
在次月报税前清卡就行 查看全部回复
3741
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3868
是的 查看全部回复
3361
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4832
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
3565
同学 你好 查看全部回复
4100
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3488
只要相关业务真实发生即可 查看全部回复
8729
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4568
1.以库存商品作为投资,按照销售货物进行处理 借:长期股权投资 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 2.以固定资产作为投资,同样视同销售机器 借:长期股权投资(公允价值) dai:固定资产(公允价值) 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3547
借 管理费用/销售费用/制造费用 dai 预付账款/应付账款 查看全部回复
3772
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
开票名称可以根据企业需求增加保存但是大的税收分类编码不可以改动 查看全部回复
5405
小梦老师
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4999
梦梦老师
小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1% 查看全部回复
3956
4804
大宁老师
是不含税销售额 查看全部回复
5380
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3941
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4394
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3811
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4123
是的,要保持一致 查看全部回复
这几张发票分开做账 查看全部回复
5272
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
橘子
真实合法的业务就可以 查看全部回复
4198
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