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王苗苗老师
填0.001 查看全部回复
2104
普票合适 查看全部回复
3535
高老师
可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2481
杨老师
不需要处理 查看全部回复
2122
可以 查看全部回复
2093
种植者直接开的可以 查看全部回复
3545
甘老师
苗木是免税,不能抵扣进项税抵扣了要做转出处理 查看全部回复
1594
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3769
许老师
具体是什么税费多了呢 查看全部回复
2893
施工费选建筑服务,代理费一般是商务辅助服务 查看全部回复
1977
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2987
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2039
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
3153
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2884
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3688
哪里不对? 查看全部回复
2669
清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
2724
小小
有工资、房租之类的吗 查看全部回复
3285
收入没超45万,填在小微企业免税销售额那里,超45万放其他免税销售额 查看全部回复
3953
是的 查看全部回复
2709
如是现金收款式 借现金 dai应收帐款等 然后现金存银行公户 查看全部回复
1836
先按建筑的申报 查看全部回复
5041
个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
2670
可以的 查看全部回复
9679
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2033
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2830
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2686
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
3032
如果采购的是原材料 借原材料 dai现金等 查看全部回复
1918
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4187
你是指第三季度吗 查看全部回复
2437
建议是购入和销售一致 查看全部回复
2468
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2913
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2318
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3180
是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
2195
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7427
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3065
如果已申报人员,是需要先结清欠款才能注销 查看全部回复
3405
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2244
填你3%税率的那个金额加上税额 查看全部回复
1750
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5743
1790
小妮老师
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2495
开的什么发票? 查看全部回复
3076
patience
一般是待办事项里的。但是具体的还是以税种核定的税种为准。在我的信息模块 查看全部回复
5218
这个通常写1 查看全部回复
8627
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5042
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开普票免税 查看全部回复
2284
借款不需要开票 查看全部回复
2103
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
8040
安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5162
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3208
厚积薄发
在开红票界面开红票 查看全部回复
11282
有明细账 查看全部回复
2302
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2406
是的,收入填今年累计收入 查看全部回复
1871
可以,不影响 查看全部回复
3698
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4791
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
2035
要看公司有没有涉及印花税的合同事项 查看全部回复
2600
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2932
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2477
问诊服务可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
2641
是的,小规模收到发票入账,不用价税分离 查看全部回复
2160
2022
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2208
转营业外收入/其他收益 查看全部回复
2239
不用 查看全部回复
3718
跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
3231
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
5599
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
2004
执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
2482
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1909
同学,你具体的问题是什么? 查看全部回复
4239
企业没有业务发生,零申报就可以了 查看全部回复
2942
不是抵扣企业所得税,而是抵扣应纳税所得额(也就是利润总额) 查看全部回复
3595
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3314
公司买设备,发票是个人抬头,设备是公司用还是个人用,一般个人抬头的发票不好入账 查看全部回复
2169
对方是小规模么,因为现在的优惠政策是,小规模开普票免征增值税,开专票3%的征收率 查看全部回复
2380
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11867
可以选择企业会计准则 查看全部回复
2391
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2532
季度增值税,所得税,附加税 查看全部回复
1866
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8154
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
8047
谭老师
合同金额是含税还是不含税? 查看全部回复
5366
最简单的就是按照发票上的金额填写 查看全部回复
1963
3373
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2071
需要报送财务报表 查看全部回复
1691
填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2313
自2022年1月1日至2024年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
3179
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4421
如果是手续费计入财务费用 借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
17843
小规模现在开普通发票免增值税,专票正常征收率 查看全部回复
1632
5071
只有查账征收才需要做账,没有成本票就交纳所得税 查看全部回复
5080
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