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王苗苗老师
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
李可可
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
1380
燕子老师
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
950
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1365
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
是开出发票么 查看全部回复
1442
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1587
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
tammy老师
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
1612
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1140
安叔老师
你好, 查看全部回复
870
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2169
杨英芝老师
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
1211
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1392
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
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借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1040
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1502
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1073
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1470
可以的 查看全部回复
1511
谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1264
你这个材料采购是? 查看全部回复
1122
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
一笔即可 查看全部回复
930
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1879
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1640
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1651
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
你是哪一方? 查看全部回复
1229
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1118
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1816
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1613
正常是需要的 查看全部回复
1791
张
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1636
按照正确的来 查看全部回复
952
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1343
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1191
是要预估成本么 查看全部回复
1284
是一般纳税人么 查看全部回复
1709
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
955
稍等 查看全部回复
1394
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1411
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1864
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1602
是银行dai款么 查看全部回复
1735
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1376
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1790
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1708
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
是提供建筑服务么 查看全部回复
1303
固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
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1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
1420
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
1197
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
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1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1541
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1920
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
1764
是账套中途建账过么 查看全部回复
1529
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1237
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
具体什么业务 查看全部回复
1152
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1290
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
1631
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
公司是事业单位么 查看全部回复
837
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