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李伟老师
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4585
Annina老师
开的什么内容? 查看全部回复
4621
哈哈老师
肯定有风险的 查看全部回复
4349
投资协议,土地评估报告 查看全部回复
4321
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6110
可以的 查看全部回复
5101
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6529
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
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小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
5008
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
高老师
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
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税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
4981
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5015
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
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可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,看公司要求 查看全部回复
4648
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4505
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
你开出去的吗? 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4969
可以 查看全部回复
4535
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5570
你好,是的 查看全部回复
4312
您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
5062
你好,需要入帐 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4355
Christina
差很多吗?运输途中会不会有合理损耗 查看全部回复
5807
暂估合适 查看全部回复
4767
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9258
你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5050
是的 查看全部回复
4758
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8306
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5706
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6473
借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
5010
借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5233
你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
5254
车是谁的? 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6734
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
andy老师
(国家税务总局公告2018年第61号)第四条第(一)项的规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 查看全部回复
5242
先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
6197
进税金及附加 查看全部回复
4756
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6068
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
申购单,入库单,出库单,发票,发放明细 查看全部回复
4793
是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
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借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
4579
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4400
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
而已老师
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
4148
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5805
具体谁给培训的?是否是培训机构开票? 查看全部回复
5299
4388
5361
你好 查看全部回复
5125
您好,都行 查看全部回复
6402
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7047
6103
哼多人吗 查看全部回复
4041
账号正在注销中
5796
如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
5328
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12411
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7758
固定资产原值为100万 查看全部回复
5940
管理费用-研发费用 查看全部回复
5391
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6282
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4158
收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4914
计入费用 查看全部回复
7812
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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