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Annina老师
是的 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8370
李伟老师
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
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哈哈老师
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6012
高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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6678
你有欠税没交吗? 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
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如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7092
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35415
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
9216
可以代开 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7281
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81774
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
做到当期 查看全部回复
20934
归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7326
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21582
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6696
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8136
用进销存软件 查看全部回复
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职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,对方是公户? 查看全部回复
20970
算的是收入哦 查看全部回复
8838
这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23751
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
你好,需要手动填写的 查看全部回复
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
11700
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12600
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12357
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
11367
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13302
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7542
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8028
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10386
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6345
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6138
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10953
进税金及附加 查看全部回复
7020
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
7938
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11655
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10188
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11052
按照不含税收入交 查看全部回复
8379
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13716
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7263
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17262
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8640
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
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