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五月份申报4月份所属期的增值税及附加税,并且已经扣缴了,然后当月发现了税额缴纳多了,已经更正报表,钱也退回来了,那么计提税金是按照正常的记账还是要加上这个退回来的钱?怎么做会计分录。#其他行业#
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有往年发生的费用,今年入账入以前年度损益调整科目,这样做的目的是不是就是为了在本年体现这笔是往年的损益,可以不用改往年的账,又能体现是往年的损益,而且这样做是不是也可以将当期报表作平?#运输业#
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请问一下老师,我公司是一般纳税人,之前更正过报表,多缴增值税了,需要退款,但是没有选择退税,想抵税,这个月需要上缴10000的税款,因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税,在转到未交增值税,如果选择抵税的话,就不用从银行扣税了,那这比增值税结转分录需要做嘛#餐饮酒店#
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审计公司给我公司出具21年审计报告,我在查看的过程中发现资产负债表与利润表之间勾稽关系没有对上就是资产的未分配利润期末减期初不等于利润表本年累计净利润 查询原因是21年5.6月做了以前年度损益调整。但是报表之间勾稽关系就是不一致,这样也可以嘛?#其他行业#
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您好,小规模企业新成立,系统不让零申报,在资产负债表里货币资金填写25,应付账款填写25,但实际我们没有笔业务,现在报表这笔钱该如何做分录,资产负债表下个季度报税该如何填写,麻烦您给指点下,谢谢#建筑工程#
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想请问一个问题。2021年的抵扣票,我们这边已经抵扣入账了。但2022年的时候销售方可能开错了,他们叫我们这边开红字信息表给他们,然后等到报税的时候报表显示进项税额转出了,那我们这边要做什么会计处理吗?#房地产#
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老师,你好!做内账的 请教一下 一个出资(整个小企业所有资金)一个出力(无薪酬只分利) 报表已显示货币资金多少跟本年利润多少 但是他说要分利前他出的所有资金得还他,再进行分利,要求走科目实收资本合理吗#其他行业#
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老师您好,我想请教一个问题:一个公司开设有多个门店,财务系统用的同一套账,门店在里面是按部门分的,后期要出各个门店的报表,所以每个科目后面会挂个辅助项目(部门),那各门店之间的往来(其他应收款和其他应付款)怎么设置会计科目呢?#商业#
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张老师您好 有个问题请教一下 我司为物业公司主要成本为员工工资 和保安费 但是销售收入少 所以在去年底的时候把部分主营业务成本转入生产成本 以保证 报表看上去 成本不会比收入大很多 到了今年 转了一部分入到主营业务成本 但是物业合同到期 后面就没有收入了 我们还有100多万的生产成本 请问这个生产成本如何消化掉呢#物业#
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那个老师我问一下,就是我这边儿是工程检测吗?如果说比如说是这个行业的话,因为他那个有有些项目,他必须要就是有的是两到三年,然后他那个款式那个检测费是他,比如说是给一部分,然后在四五个月,然后再给一部分,或者一年之后再给一部分这种这种这个就是没有这个没办法做那个月报表是吧。#其他行业#
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之前是代账公司在做 我这里只有之前报表和一部分账 现在我在报年报 我把数字都填上去之后显示我要补4千多的税 看了下好像是因为这个工资薪金支出的账载金额计入了纳税调整金额 为啥这个工资最后就要调增补税呢?求大神解答#商业#
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老师您好,我们公司的流程是这样的,是生产电源板的, 根据客户的要求设计产品,做好后免费给客户送样。样品测试成功后会收到订单,确认订单后采购原材料,原材料采购齐后外发外面的加工厂加工,加工好成本后再送回我们公司,然后再测试检测合同后才能发货。 老师请问,这种流程是按照工业企业核算还是商业企业核算?具体要怎么做?免费给客户送样品(每个客户最多2个样品)的要怎么. 做账?#商业#
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