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andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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有关系,可以补申报 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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是扣下你们的钱现在收到吗 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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高老师
你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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公司把他当正常员工处理的话,没有影响 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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这个需要向总工会申请的 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
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你之前怎么做的? 查看全部回复
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公章一般都是在注册地办理的 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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会退回来 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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肯定有风险的 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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应该可以修改,具体建议问问当地税务 查看全部回复
11688
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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这个需要看具体金额,以及其他工资金额来算的 查看全部回复
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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对公转账 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
6219
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5160
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4658
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6924
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4655
可以委托付款 查看全部回复
5142
您好 查看全部回复
9879
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4868
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6133
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4788
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
11980
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
具体什么呢 查看全部回复
4430
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4385
具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
4949
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