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Annina老师
做营业外支出 查看全部回复
4431
大宁老师
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5404
夏老师
如果是手工帐。根据登记的总帐编制报表。有财务软件,报表可自动生成 查看全部回复
4930
李伟老师
餐饮服务没有差额征税的政策 查看全部回复
6029
合在一起申报了,还是各算各的 查看全部回复
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第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
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您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
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纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3765
高老师
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
这个看当地税务要求 查看全部回复
3072
andy老师
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
4161
是的 查看全部回复
5011
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3988
《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
5828
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
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目前建筑业增值税税率为9%,征收率3% 查看全部回复
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53160.74是全部的制造费用吗? 查看全部回复
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你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8075
陈米老师
按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
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个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3582
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
4667
你好,你按照这个处理 查看全部回复
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6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
5166
3454
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4104
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
17497
现在优惠税率1% 查看全部回复
6124
可以 查看全部回复
5496
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
这个看你们公司是按照哪个基数缴纳的,不同基数,答案都是一样的 查看全部回复
5491
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4068
不含税金额。 查看全部回复
4314
应该填应发额。 查看全部回复
5002
在汇算清缴时,多退少补 查看全部回复
4457
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5188
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4813
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
看你办理的公司形式是否为非营利性机构 查看全部回复
4345
你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
4629
3817
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
王苗苗老师
填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
填7月工资表数据 查看全部回复
4267
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
3973
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
潇洒老师
服务业现在疫情期间是1%的税率 查看全部回复
4263
可以开装卸搬运费 查看全部回复
4467
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4293
小黑
申报信息查询 查看全部回复
3859
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定,企业所得税法第二十七条第(四)项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
4230
不能 查看全部回复
4168
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
需要申报 查看全部回复
4427
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
业务是什么? 查看全部回复
7057
看财务制度规定 查看全部回复
3634
当月是一样的 查看全部回复
13023
换浏览器试一试 查看全部回复
3885
应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 查看全部回复
6859
税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6205
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
5217
不是 查看全部回复
3810
个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
5337
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
4755
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6387
不用了 查看全部回复
4208
可以全额抵减增值税 查看全部回复
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3812
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
你好,计提的应付职工薪酬一般指应发数,包含应扣除的个税及应该员工个人承担的社保部分 查看全部回复
3965
你好,是营业外支出吧? 查看全部回复
3832
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10676
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
4121
悠悠老师
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5836
含税 查看全部回复
13538
社保现在入税了,税务局自动比例扣除 查看全部回复
4359
不需要 查看全部回复
3332
3729
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5377
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4358
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4298
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
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