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andy老师
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
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王苗苗老师
先开发票的,增值税需要确认收入,会计上不确认收入 查看全部回复
2929
Afei老师
自产农产品免征增值税,养殖业属于农产品类 查看全部回复
5462
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
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正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
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你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
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小黑
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
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什么原因导致的退税? 查看全部回复
3241
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
悠悠老师
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
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你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息,免征增值税。 查看全部回复
3393
陈米老师
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
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直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
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请把你的申报内容截图 查看全部回复
3701
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
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所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
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小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
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你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
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农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4788
可以作为业务招待费 查看全部回复
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分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
4067
夏老师
7一9月 查看全部回复
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(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
venus老师
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
3490
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5511
高老师
你好,是的 查看全部回复
4424
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
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申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
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你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
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餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
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这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
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借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
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因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
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服务业 查看全部回复
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3929
没有 查看全部回复
3151
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
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完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
增值税季度收入不超过45万,开的都是普票或者未开票收入,免征增值税及附加税等 查看全部回复
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进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
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是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2990
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3478
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
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同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
免税发票不做销项 查看全部回复
3267
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4945
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
不可以 查看全部回复
3790
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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2950
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
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开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
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如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
交增值税 查看全部回复
4018
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
3717
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4577
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6028
你好,你对照下 查看全部回复
5083
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5213
合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
不适用 查看全部回复
3471
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4250
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
6046
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4729
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
4372
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4107
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5741
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
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