进项票,入账,抵扣,分录

老师，我想问一下进项票去年已经抵扣，但是去年没有入账，今年入账怎么做分录#服务业#

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本月回来的进项票，本月入账但不抵扣，下月抵扣，本月和下月的分录怎么做#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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液压油、黄油都属于成品油的一种吗？那收到的发票也是成品油专用发票的话，那进项抵扣、入账分录这些有没有要注意的点呢#工业制造#

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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#

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之前收到进项票未抵扣，也未入账，现在抵扣了，怎么写会计分录#工业制造#

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应付账款入账原材料，之前没开票是借原材料贷应付账款 现在开票进来，进项做分录怎么做 正常是借原材料，借专票抵扣，贷应付账款 现在还是没有付款#其他行业#

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我给销售方已经开完红字信息表，并且对方已经给我开具了负数发票，请问我应该怎么入账做凭证，因为之前月份已经进项税抵扣了，我上个月已经在税务系统进项税转出了，但是账里还没记录，因为发票跨月了，我凭证怎么记？请老师写一下分录。谢谢#其他行业#

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一般纳税人取得了一张月饼专票、320盒月饼用于招待价税合计6万多，已经认证抵扣了，该怎么入账做分录#出纳#

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未认证发票入账进项税额怎样账务处理#建筑工程#

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前任会计留下很多未认证抵扣的进项票。现在到我手里需要用到抵扣了。他之前的分录是借应付账款，贷银行存款，并未有应交税费—待认证进项科目。 我现在应该怎么做？分录。#商业#

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我取得商品的进项发票，当月入账但是没抵扣，做分录，借库存商品，应交税费-未认证进项税，贷：应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库，分录是借主营业务成本，贷：库存商品对吗#商业#

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老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗#工业制造#

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公司上月付款了三年的服务费，计入待摊费用，但进项票还未收到，进项税额的部分怎么入账呢？该怎么做分录呢？#服务业#

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我之前开了一个技术服务费发票，对方已抵扣入账，现合同作废， 1.想问流程是不是对方开通知单，然后我这边开红票，把后2联寄给对方？ 2.我这边做红冲分录时，后面的附件是红字发票就行吗？具体需要哪些附件？ 3.如果我是付款方，需要哪些附件入账？#其他行业#

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这个月拿回来的进项票未抵扣，按开票日期入账还是按抵扣时间入账#初级#

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我们公司收到负数进项票的时候，以前已经认证抵扣过了，我拿到负数进项票的时候这样子做账吗？ 那我进项税额转出的分录，怎么做呢#工业制造#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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请问上月勾选抵扣了一张通行费电子发票已入账，本月做了进项税额转出改为全部入费用。分录应该怎么做？#商业#

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