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夏老师
业务招待费 查看全部回复
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甜甜老师
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5929
andy老师
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
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高老师
你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4664
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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603.1是1月31日的余额 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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Annina老师
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
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补提折旧 查看全部回复
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王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3390
多大金额 查看全部回复
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李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4731
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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你当月开错了可以作废 查看全部回复
3814
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3776
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4337
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6560
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3100
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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你好,在发现日补登记 查看全部回复
4498
大厅补申报 查看全部回复
4300
退回重开 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
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需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
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在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
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可以设置台帐。 查看全部回复
3735
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
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签非全日制用工合同 查看全部回复
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生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
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你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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违约金计入营业外支出。 查看全部回复
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
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可以冲红重开 查看全部回复
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
税局代开发票 查看全部回复
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是全资子公司 查看全部回复
4626
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
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参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
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你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5249
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3420
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3539
及时催收,収回 查看全部回复
4066
期初 查看全部回复
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5133
冲减营业成本及税金 查看全部回复
那一定是你账做错了 查看全部回复
4691
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4757
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3879
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5593
是的 查看全部回复
4367
影响 查看全部回复
4903
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4090
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6819
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3629
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3630
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3353
哈哈老师
有余额的 查看全部回复
10469
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4115
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5147
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3673
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5305
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
具体什么业务? 查看全部回复
4031
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4878
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4823
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5211
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3854
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
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