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李钢老师
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
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高老师
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
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你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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李伟老师
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4158
andy老师
是什么原因导致的 查看全部回复
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方向对了,余额错了 查看全部回复
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对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6253
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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5551
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
3273
Annina老师
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
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归老师
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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你好,120是什么款项? 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
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这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
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内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
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你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5240
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
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税务师晓雨
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
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小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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高荣老师
对损益影响金额为(200-160)+30=70 查看全部回复
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你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5289
李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
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你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
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企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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你好,能 查看全部回复
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以后还打不99 查看全部回复
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增值税 查看全部回复
6741
确认收入 查看全部回复
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你好,还有残值 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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你好,是填现金流量表? 查看全部回复
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要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4883
正数 查看全部回复
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要往哪里填 查看全部回复
4733
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4675
开了就必须缴税了 查看全部回复
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你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4995
您好,不能 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4650
属于不征税收入吗? 查看全部回复
6006
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7737
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6064
第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5339
私户再转回公司平账 查看全部回复
4510
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12185
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8221
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4906
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4852
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6368
4175
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
您问的是软件上的? 查看全部回复
6278
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5389
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3893
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10393
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5976
可以做借款 查看全部回复
5855
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8829
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
检查网络是否异常 查看全部回复
5613
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
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