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而已老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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Annina老师
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
哈哈老师
不足一元是免征的 查看全部回复
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归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
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借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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李伟老师
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
5868
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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高老师
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没有 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
你好 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
5634
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
可以 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
没有资助前不记账 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7164
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7434
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
对,是的,按照余额算 查看全部回复
8541
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7461
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5922
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
16830
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28782
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7227
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8505
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5913
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9207
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
7425
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
8010
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9540
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6597
挂帐 查看全部回复
9522
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6318
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8055
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7929
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