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venus老师
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4350
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3848
大宁老师
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
对的,是这样 查看全部回复
4329
Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3265
网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。 查看全部回复
231056
不用呀,电子发票你直接向税务局申请就可以了,不用交什么年费。 查看全部回复
9748
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4089
"确认"按钮用来确认处理信息栏状态为申领成功,且纸质票确认栏状态为未确认的记录。 查看全部回复
42837
在税务ukey申领发票时嘛? 查看全部回复
31253
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29091
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3699
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41037
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你好 查看全部回复
3722
税务师晓雨
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3724
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
3960
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
5248
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4897
可以入账 查看全部回复
4336
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5002
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
Annina老师
不能抵扣 查看全部回复
4392
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8467
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
3949
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6805
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
甜甜老师
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4288
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
可以查到 查看全部回复
5098
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5542
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
4691
归老师
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
可以 查看全部回复
4972
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
4861
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
每个省份的电子税局都不一样,你登陆进去,按照操作指引直接去填就好了 查看全部回复
6478
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2776
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4325
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5432
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
可以抵扣所得税 查看全部回复
2801
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3291
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
是的 查看全部回复
4248
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
没问题,可以的 查看全部回复
3748
先在电子税务局申请票种,通过后,把税盘拿去大厅写盘领票 查看全部回复
4403
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34226
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3347
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4476
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3684
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
4856
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3566
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11421
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
不能 查看全部回复
9699
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3878
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4010
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4612
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4080
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
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