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高老师
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8176
安叔老师
教育附加税抵扣是什么意思呢 查看全部回复
4931
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3866
张老师
只能对应扣除 查看全部回复
4698
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3425
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
4040
税控盘开的老版的电子发票,右下角有销售方字样,需要盖章。新版电子发票右下角没有销售方,不需要盖章 查看全部回复
3681
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
Amy老师
是的。简易征收的税额不能用进项税额抵扣。 查看全部回复
3147
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
2871
Annina老师
借管理费用,dai银行存款,抵扣时,借应交税费-应交增值税-减免税额,dai管理费用 查看全部回复
3292
根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
5372
可以抵扣的。 查看全部回复
17484
确认什么呢, 查看全部回复
5547
可以的 查看全部回复
3900
哈哈老师
这个按理说不能同一个人 查看全部回复
4484
夏老师
具体要查找差在哪 查看全部回复
3688
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4988
可以 查看全部回复
3441
现在没有抵扣时间限制 查看全部回复
3725
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
8165
若鱼老师
一般纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。除此之外,购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3870
筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4274
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2787
用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
5511
venus老师
红字信息表在开票软件里面可以看到 查看全部回复
4847
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
记载乘客身份信息的 可以抵扣 查看全部回复
5717
如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
4474
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
增值税税负率=当期应缴纳增值税/当期销售收入*100% 查看全部回复
3589
可以抵扣进项税额 查看全部回复
5732
建议做进项转出 查看全部回复
3640
1%的增值税 查看全部回复
3766
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5958
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3637
不能抵扣进项税额 查看全部回复
5001
一般纳税人快递公司的税率才6%,你们给8个点税费亏了啊 查看全部回复
2983
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6219
周老师
需要交纳车辆购置税和车船税,如果是新能源车就不用交税。进项税是在车辆价款内包含的,单位如是要是一般纳税人的话可以抵扣。公司名义购买的车辆公司可以列支油费、保险等车辆相关费用,个人名义购买的车辆不能在公司列支费用,但可以租赁给公司使用,需要交纳个人所得税。 查看全部回复
7679
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
对,三月份就可以开始抵扣 查看全部回复
4384
这个只能在一个单位扣除,不能两个单位同时扣除的 查看全部回复
4372
张瑞峰
3523
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
进转出就好 查看全部回复
3405
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4148
3160
是可以的哈 查看全部回复
3832
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
小梦老师
什么业务销项税减免 查看全部回复
3759
不能抵扣 查看全部回复
4417
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6240
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
交税 查看全部回复
3614
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3558
对 查看全部回复
2865
就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
3440
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
4280
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4614
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3197
以进项税额抵扣销项税额的 查看全部回复
2574
按照13%抵扣 查看全部回复
6984
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4359
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
红冲当时的分录 查看全部回复
4076
2772
不能 查看全部回复
2806
可以正常抵扣,只是这样信息不全 查看全部回复
7624
悠悠老师
进电子税务局---我要报税---事项办理 涉及事项办理---发票---票种核定 发票票种核定申请表---按表填写企业情况。确定递交。等待审批。 查看全部回复
5047
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3570
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18020
技能人员或者专业技术人员职业资格继续教育是指纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出,技能人员职业资格是指消防设施操作员或焊工等从事技能方面证书,而专业技术人员职业资格是指教师资格证或会计资格证类型证书 查看全部回复
2984
账务上把这两笔进项税额,做应交税费-应交增值税-进项税额转出科目 查看全部回复
4694
冯冯
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
4049
按照申报表的进项税额,把账上的进项税额调整一下 查看全部回复
4633
最迟您可以在15日晚上12点前清卡 查看全部回复
用在什么用途呢? 查看全部回复
4575
2794
大宁老师
你这个不是纸质发票吗? 查看全部回复
需要认证 查看全部回复
3600
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